老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率，然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候，金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來(lái)了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了，顯示已經(jīng)做過(guò)憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了，但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎？

老師您好！公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思??？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示？還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢？

你好 老師 ，我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時(shí)候 沒(méi)有考慮殘值 折舊提的比較多，后面又把殘值錄入了，折舊金額就變了。導(dǎo)致19年整年度下來(lái) 卡片金額和賬務(wù)金額不一致，但是前面的人也沒(méi)調(diào)整，現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時(shí)候提醒卡片與賬務(wù)不一致，這個(gè)不調(diào)整有沒(méi)有關(guān)系？

老師2018年12月9萬(wàn)直接含稅入固定資產(chǎn)了，2019年10月抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額在2019年9.1日調(diào)整了差額進(jìn)入費(fèi)用以前年度損益調(diào)整。平了進(jìn)項(xiàng)，我這個(gè)9/1.16*0.16=12413.79，這個(gè)不含稅怎么拆出來(lái)呢[撇嘴]，2019.1月這個(gè)車(chē)到現(xiàn)在沒(méi)計(jì)提，系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片沒(méi)有，我現(xiàn)在想補(bǔ)計(jì)提平賬，但是這個(gè)拆不含稅的如何弄？看一下圖片

老師，我想問(wèn)下，2023年9月我有一項(xiàng)固定資產(chǎn)15000，入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候記金額成15萬(wàn)了，后面都按這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊了，現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月了，這個(gè)有辦法整改沒(méi)有