老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師您好！公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思啊？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？

你好 老師 ，我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多，后面又把殘值錄入了，折舊金額就變了。導致19年整年度下來 卡片金額和賬務金額不一致，但是前面的人也沒調(diào)整，現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時候提醒卡片與賬務不一致，這個不調(diào)整有沒有關系？

老師2018年12月9萬直接含稅入固定資產(chǎn)了，2019年10月抵扣，進項稅額在2019年9.1日調(diào)整了差額進入費用以前年度損益調(diào)整。平了進項，我這個9/1.16*0.16=12413.79，這個不含稅怎么拆出來呢[撇嘴]，2019.1月這個車到現(xiàn)在沒計提，系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片沒有，我現(xiàn)在想補計提平賬，但是這個拆不含稅的如何弄？看一下圖片

老師，我想問下，2023年9月我有一項固定資產(chǎn)15000，入固定資產(chǎn)卡片的時候記金額成15萬了，后面都按這個系統(tǒng)自動計提折舊了，現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月了，這個有辦法整改沒有