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Q

老師,我們是小規(guī)模,一季度的電費已經申報了無票收入了,現(xiàn)在客戶又來補開一季度的發(fā)票,怎么處理?

2024-04-24 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-24 08:07

您好,好處理的,本月申報未開票收入負和藍票發(fā)票金額正,只有有個小問題,小規(guī)模沒有單獨申報未開票收入列,如果本季度沒有未開票收入產生,自已申報不了,要去大廳申報,還好1季度申報表和已開發(fā)票

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快賬用戶6991 追問 2024-04-24 08:10

老師,二季度有未開票收入的,只是不一定是未開發(fā)票電費收入,而是有一部分物管費收入

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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:14

您好,那沒關系的,只要相減大于0能申報成功就可以

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您好,好處理的,本月申報未開票收入負和藍票發(fā)票金額正,只有有個小問題,小規(guī)模沒有單獨申報未開票收入列,如果本季度沒有未開票收入產生,自已申報不了,要去大廳申報,還好1季度申報表和已開發(fā)票
2024-04-24
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù), 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。
2024-05-07
你好,數(shù)電發(fā)票上紅沖是什么意思?你現(xiàn)在沒法沖數(shù)電發(fā)票 充無票收入不需要開負數(shù)。
2025-04-15
你好 賬務處理:需要做無票收入分錄的紅沖,然后根據開具發(fā)票做收入分錄。 申報:按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的收入金額申報
2022-01-04
你好,之前做過無票收入交過稅,這個就不需要繳納稅金了
2021-10-19
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