借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入多少 開了多少發(fā)票
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時(shí)不開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報(bào)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
小規(guī)模,第四季度不滿45萬,免增值稅,今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬,應(yīng)該只填一個(gè)主表即可,結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了,而且填的的是第三季度的不含稅收入,導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦?可以線上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實(shí)際只收到30萬,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號(hào)錯(cuò)誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
我公司是小規(guī)模公司,2023年1月補(bǔ)報(bào)2021年2季度增值稅不含稅收入72萬并繳納增值稅及滯納金,補(bǔ)報(bào)2021年3季度增值稅44萬元,未交稅。同時(shí)補(bǔ)開2021年發(fā)票含稅共100萬元,當(dāng)期未再開具其他發(fā)票,一季度增值稅如何申報(bào)
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
就是我發(fā)的這個(gè)圖片,就是2季度申報(bào)表,我補(bǔ)開的發(fā)票,申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎,填在哪一列?
申報(bào)表沒有無票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷售額多少 普票和無票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師,我問的是填的哪一列?
上期無票收入8萬,本期補(bǔ)開8萬+正常開具的28萬,這個(gè)填報(bào)總金額是多少?是填在申報(bào)表哪一列?
你開的啥 銷售貨物的和加工修理修配第一列 銷售的服務(wù)類第二列
銷售貨物
哪一行呢?填報(bào)金額應(yīng)填多少呢?
正數(shù)銷售額減去無票收入 超過30萬的在第1,3行, 不超過30萬的在第10行里面填寫
哦哦,上期無票收入8萬,本期補(bǔ)開8萬+正常開具的28萬,。36-8=28萬,未超30萬,填10行,填28萬,不會(huì)出現(xiàn)比對異常,能申報(bào)成功嗎?
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)