小規(guī)模2季度申報(bào)無票收入，現(xiàn)三季度補(bǔ)開發(fā)票，該賬務(wù)處理怎么做？及如何申報(bào)？填在哪一列？是不是相當(dāng)于我三季度可以開發(fā)票38萬(wàn)，就不是30萬(wàn)免增值稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入多少 開了多少發(fā)票
-
Q
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開發(fā)票，按未開票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
-
Q
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬(wàn)的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬(wàn)多，那在增值稅申報(bào)里，可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了？？？
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開過10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬(wàn)填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
-
Q
小規(guī)模，第四季度不滿45萬(wàn)，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬(wàn)，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？
-
Q
我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開普票34萬(wàn)，實(shí)際只收到30萬(wàn)，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤，相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬(wàn)免征增值稅。
熱門問答 更多>
-
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元，月底出來發(fā)票是198元，這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢？
-
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎？第二步是清理處置資產(chǎn)的收入？最后清理是賺了還是虧了，是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀？收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了？
-
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
-
老師，假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)？
-
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后，資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額，這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣，不知道是不是對(duì)的？還是我的賬務(wù)處理有誤呢？
-
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程，第十九章 租賃中，出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容，是加上擔(dān)保余額，但是，在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”？不是自相矛盾嗎？
-
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
-
老師，有電商相關(guān)的最新課程嗎？我們是商家
-
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為 86 萬(wàn)元，支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元，當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知：高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%，關(guān)稅稅率為 25%。 要求：計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
-
老師，企業(yè)發(fā)票不夠用，在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是我發(fā)的這個(gè)圖片，就是2季度申報(bào)表，我補(bǔ)開的發(fā)票，申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎，填在哪一列？
申報(bào)表沒有無票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷售額多少 普票和無票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師，我問的是填的哪一列？
上期無票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開8萬(wàn)+正常開具的28萬(wàn)，這個(gè)填報(bào)總金額是多少？是填在申報(bào)表哪一列？
你開的啥 銷售貨物的和加工修理修配第一列 銷售的服務(wù)類第二列
銷售貨物
哪一行呢？填報(bào)金額應(yīng)填多少呢？
正數(shù)銷售額減去無票收入 超過30萬(wàn)的在第1，3行， 不超過30萬(wàn)的在第10行里面填寫
哦哦，上期無票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開8萬(wàn)+正常開具的28萬(wàn)，。36-8=28萬(wàn)，未超30萬(wàn)，填10行，填28萬(wàn)，不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常，能申報(bào)成功嗎？
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)