小規(guī)模2季度申報(bào)無(wú)票收入，現(xiàn)三季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，該賬務(wù)處理怎么做？及如何申報(bào)？填在哪一列？是不是相當(dāng)于我三季度可以開(kāi)發(fā)票38萬(wàn)，就不是30萬(wàn)免增值稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入多少 開(kāi)了多少發(fā)票
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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小規(guī)模，第四季度不滿45萬(wàn)，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬(wàn)，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？
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我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn)，實(shí)際只收到30萬(wàn)，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤，相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
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我公司是小規(guī)模公司，2023年1月補(bǔ)報(bào)2021年2季度增值稅不含稅收入72萬(wàn)并繳納增值稅及滯納金，補(bǔ)報(bào)2021年3季度增值稅44萬(wàn)元，未交稅。同時(shí)補(bǔ)開(kāi)2021年發(fā)票含稅共100萬(wàn)元，當(dāng)期未再開(kāi)具其他發(fā)票，一季度增值稅如何申報(bào)
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我們直營(yíng)店的收入沒(méi)有進(jìn)到公戶，發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開(kāi)啊？
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一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策，以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅，應(yīng)如何記賬
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請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中，由甲公司下面的店鋪（一般納稅人）把店鋪銷售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25，再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn)，A和B給甲公司結(jié)算貨款，是不是不能起到節(jié)稅作用？反而增加一輪增值稅申報(bào)金額？多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛？
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老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
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付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，入賬好還是不入賬好？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎？
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注冊(cè)資金實(shí)繳，印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收？
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公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎，開(kāi)票了入收入
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老師我們是其他充裝企業(yè)，就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮，它既生產(chǎn)氮?dú)?，又參與其他氣體的生產(chǎn)，就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?，那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
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老師，我們是一家工程公司，平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅，由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%，且勞務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，因?yàn)殚_(kāi)勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開(kāi)，勞務(wù)公司自己也沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng)，收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了，所以我們?yōu)榱松俳恍┒?，就多開(kāi)了材料費(fèi)的發(fā)票，材料票開(kāi)來(lái)是減少了增值稅，但同時(shí)材料成本也多了，材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目，里的，不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn)，不結(jié)轉(zhuǎn)呢，″工程施工一材料"科目金額又較大，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)有什么好辦法處理不？
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就是我發(fā)的這個(gè)圖片，就是2季度申報(bào)表，我補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎，填在哪一列？
申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷售額多少 普票和無(wú)票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師，我問(wèn)的是填的哪一列？
上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，這個(gè)填報(bào)總金額是多少？是填在申報(bào)表哪一列？
你開(kāi)的啥 銷售貨物的和加工修理修配第一列 銷售的服務(wù)類第二列
銷售貨物
哪一行呢？填報(bào)金額應(yīng)填多少呢？
正數(shù)銷售額減去無(wú)票收入 超過(guò)30萬(wàn)的在第1，3行， 不超過(guò)30萬(wàn)的在第10行里面填寫(xiě)
哦哦，上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，。36-8=28萬(wàn)，未超30萬(wàn)，填10行，填28萬(wàn)，不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常，能申報(bào)成功嗎？
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)