我這是，去年暫估成本了，今年老板提供不了成本票，所以需要調(diào)表調(diào)賬，交稅

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款

那這個(gè)分錄是沖回分配的利潤(rùn)的 跟暫估成本沒有關(guān)系啊 請(qǐng)問您去年暫估成本的時(shí)候分錄怎么寫的

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅

那要寫分錄調(diào)整 請(qǐng)問單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎

就是小企業(yè)

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) ?貸 應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù) 匯算清繳 這樣寫分錄就可以了哈

那表上調(diào)哪一行？

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次

如果來了一些成本票，不過成本票不夠暫估金額，怎么辦？