企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說(shuō)與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒(méi)有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問(wèn)題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無(wú)法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊？

老師，我們有一家公司去年12月份才有流水，都是扣銀行開(kāi)戶費(fèi)這些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申報(bào)，現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳，填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額，我可以填0嗎？

上海餐飲企業(yè)，22年中間停業(yè)了2個(gè)月是0申報(bào)增值稅，現(xiàn)在23年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額平均值和季度預(yù)繳申報(bào)表的資產(chǎn)總額季度平均值不一樣，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)

老師您好！我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示，我這個(gè)應(yīng)該怎么操作？感謝老師指導(dǎo)（提示內(nèi)容：1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號(hào)1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號(hào)2”為：【】； 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為：【】； 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>）