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老師，全電發(fā)票還要抄稅清卡嗎？一般納稅人不開專票，也沒進項專票，種植農(nóng)產(chǎn)品，自產(chǎn)自銷，還要登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺嗎？增值稅，企業(yè)所得稅全免對嗎

2024-04-20 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-20 09:43

您好，這個的話，是不需要清卡了，增值稅所得稅那些是免稅的

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快賬用戶1316 追問 2024-04-20 09:49

種植農(nóng)產(chǎn)品為主，還代銷產(chǎn)品免增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2024-04-20 09:50

對，這個也是屬于面的

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快賬用戶1316 追問 2024-04-20 09:55

老板兩個公司，一個公司A種植農(nóng)產(chǎn)品，一般納稅人，銷售給另一個公司B，也是一般納稅人，B公司代銷其它農(nóng)產(chǎn)品，那B公司免交增值稅，要交企業(yè)所得稅嗎。這樣做合適嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-20 09:56

B公司代銷這部分，增值稅免稅，所得稅是不免的

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快賬用戶1316 追問 2024-04-20 10:01

B公司從A公司進貨的農(nóng)產(chǎn)品，這部分也是增值稅免，所得稅不免嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-20 10:04

對，所得稅的話，這個是沒有的

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快賬用戶1316 追問 2024-04-20 10:11

明白了老師，謝謝你了

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齊紅老師 解答 2024-04-20 10:12

不客氣的祝您開心

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您好，這個的話，是不需要清卡了，增值稅所得稅那些是免稅的
2024-04-20
政策規(guī)定：農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅，用于免稅項目的進項不能抵扣，專票應(yīng)含稅入賬。 賬務(wù)調(diào)整：沖銷原錯誤分錄，將原材料、固定資產(chǎn)按含稅價重新入賬，涉及以前年度用 “以前年度損益調(diào)整” ，還需考慮對所得稅及留存收益影響。 稅務(wù)溝通：及時和稅局說明情況，后續(xù)申報正確填報。
2025-04-24
您好，1可以不打印的，2是的，3麻煩發(fā)下圖片
2024-01-28
同學(xué)你好 很高興為你解答 你的理解是正確的呢 屬于銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 參照農(nóng)產(chǎn)品注釋范圍
2022-05-11
不是的，只有取得自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品才計算抵扣9%
2022-10-11
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