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小規(guī)模納稅人免稅的賬務(wù)處理全流程是啥樣的 ？具體分錄

2024-04-18 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-18 18:10

借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-18 18:12

借銀行存款、10 貸主營業(yè)務(wù)收入9.9 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，0.1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅0.1 貸營業(yè)外收入。0.1 我想問的是 這樣申報企業(yè)所得稅的時候收入是不是變成了9.9 營業(yè)外收入變成0.1 但是增值稅的時候收入顯示10呢，

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:12

填寫不含稅的銷售額，你在第10欄填寫9.9。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-18 18:14

明白了，謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:16

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借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2024-04-18
你好，小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理 (1)銷貨收款 借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 繳納的時候 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2021-03-04
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-07-03
你好，小規(guī)模納稅人購買理財產(chǎn)品的賬務(wù)處理是 借：可供出售金融資產(chǎn) 貸：銀行存款?
2024-04-13
2）會計分錄 銷售收入 借：銀行存款 3502000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3400000 應(yīng)繳稅費 102000 減免時 借：應(yīng)繳稅費 79500 貸：運(yùn)營外收入 2650000
2022-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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