老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在，已經(jīng)收到退回的增值稅，應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？會計科目應(yīng)該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補(bǔ)計提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當(dāng)天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報

老師好！ 23年12月做了一個無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報的時候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報的時候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報稅款，請問我的財務(wù)報表要不要怎么改？

你好，我們公司是一般納稅人，在1月和2月分別收到2比無票收入，當(dāng)時財務(wù)未做稅務(wù)申報，在四月份季報的時候把之前2個月漏報的增值稅和附加稅全部補(bǔ)申報了，我在3月份做報表的時候要怎么做賬務(wù)處理呢