老師你好，不是單位員工但是參與了公司的項目，做了出差補助，這個差旅費怎么做賬啊
您好，這個直接計入差旅費里面
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老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應該怎么做賬
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老師，咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場支持，他們出差有一個差旅補助。我們需要支付這個差旅補助，需要申報個人所得稅不？也沒簽勞務費的合同，就是人家為了子公司的項目出差了，每天我們子公司得給人家把差旅補助按集團的標準也要承擔的，需要申報個稅不？大概5天，每人900元這樣，4個人
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老師，我們公司沒有給這個員工買社保，但是通過銀行付了差旅費，這個我怎么做賬啊
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老師好，我們公司是做井下工作的，員工下井每天補助20元，這個是個差旅費一起報銷的，出差一天補助60元，這兩個補助沒有發(fā)票，要交個稅嗎？
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老師，不是公司的員工在我們這報銷差旅費，這個怎么做賬?。?/p>
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不是單位員工可以直接計入差旅費，
計入管理費用-業(yè)務招待費，一般是計入這個
好的或者也可以走勞務報酬是吧
是的，走勞務費也可以的
如果這個人的錢是單位員工墊付的能不能直接全部計差旅費計到公司員工名下
是的，這個是計入差旅費中
我的意思是員工墊付這個不是單位員工的差旅費，可以計入差旅費？
那不能，不是差旅費，這個不能計入這個的
好的明白了謝謝老師
不客氣，很高興為你服務
能不能簽零時合同
你說的是簽勞務合同嗎？
勞務合同簽了是不是也得走勞務報酬，普通的零時合同可不可以