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購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

2021-12-10

快賬用戶8975 追問 2024-04-18 15:13

老師，發(fā)票是去年開具的，今年才開紅字信息表，當(dāng)時(shí)是放在管理費(fèi)用里面的，直接沖紅可以嗎？

齊紅老師解答 2024-04-18 15:14

庫存商品已改成利潤分配。未分配利潤。

然后匯算清繳需要納稅調(diào)增的。

快賬用戶8975 追問 2024-04-18 15:15

老師，是保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開錯了

齊紅老師解答 2024-04-18 15:20

借應(yīng)付賬款貸利潤分配、未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶8975 追問 2024-04-18 15:23

當(dāng)時(shí)是分錄是，借管理費(fèi)用，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交車船稅，貸銀行存款，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則