老師 我22年匯算虧了 -5928.75元，我23年利潤表上也是虧了-1323026.18元，我24年2月份的利潤表上 也是負的-2011785.15元，24年3月份也就是一季度我是有利潤的 正的1281934.13元 我昨天把23年的匯算了 我早上過來看 補了22年的虧損 。我昨天納稅調(diào)增了47719.27元是因為沒有發(fā)票 所以我調(diào)增了，我現(xiàn)在還要交所得稅36789.83元，只補虧了 1134774.83元， 我都不會算了 能幫我算一下這個是對的嗎
您好，我算了1281934.13-(1323026.18-47719.27)-5928.75=698.47，但我們只彌補了1134774.83，這個不對了，您看下那個彌補虧損的表格
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？
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老師請問個問題，，我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告，2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎？
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老師，企業(yè)所得稅米補損虧損明細表中，可彌補年限五年，那個數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點四二，這個表是我12月份就是全年的營業(yè)利潤，現(xiàn)在，我的稅匯算調(diào)整了兩萬元，那我這個可彌補年限五年，這里的金額是不是要用9711點42+20000元??？
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老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
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老師你幫我看看 我怎么調(diào)增有這么多 我只調(diào)了 47719.27元
工資調(diào)了個什么呢
您好，職工薪酬那A105050表，咱填錯了，稅收那一列沒有填金額，全部調(diào)增了
工資 為什么要調(diào)呢
您好，因為您申報表填錯了呀，稅收那一列您填0了，全部調(diào)增了
那怎么辦呢 怎么呢
現(xiàn)在要怎么辦呢
老師 那 現(xiàn)在能改嗎 撤回能改不
今天 最后一天了 那現(xiàn)在的金額對了嗎
您好，不用焦急的，年度匯繳要5.31前，今天把季度 的成本費用先計提15萬，保證不要交所得稅，4月初再紅沖就可以了
這張錯了嗎老師
所得稅 現(xiàn)在改一下 再提交 季報 還可以嗎
那我又要改 3月份的賬
您好，可以的，這個表5列要填金額，保證不調(diào)增
這個嗎 老師 是 A 105050
您好，是的，第5和第1列填一樣的金額
要不要去 大廳改
您好，不用的，自已更正申報就可以
作廢了 我要全部重寫嗎
哦哦，那需要重填的哦，不用這么急了，先計提費用，這個快
老師 A10000表 在哪里
您好，這個就是我們匯繳的主表呀，匯繳的表里找
這個表 不是不能改的 自動跳的嗎
您好，是的，您把分表保存后，再進申報表，主表就更新了