因?yàn)槿ツ晡野训诙径鹊?.83稅款算到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里 然后這個(gè)稅款交了 然后分錄錯(cuò)了 今天把賬給改過來了 就變成三季度的利潤表的所得稅費(fèi)用加進(jìn)去了 變成了27.05 然后沒更改之前是22.22所以三季度就多了1.35得稅款 所以我就想把它增加到4季度的計(jì)提企業(yè)稅上

其實(shí)你可以在匯算時(shí)填報(bào)正確，多交的也就退回來了，賬務(wù)你可以自己看，調(diào)整到當(dāng)年影響也不大

我沒懂 我在匯算清繳時(shí) 怎么填報(bào)啊 因?yàn)樾枰图径蓉?cái)務(wù)報(bào)表和所得稅季度表一致啊

季度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表你現(xiàn)在可以在電子稅務(wù)局修改。根據(jù)修改后的年度財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算清繳就可以啊

老師 你可以看一下這幾張照片 是我更改過的 然后最后四季度的企業(yè)所得稅利潤總額還是沒有變

我看你的數(shù)據(jù)是合適的，和匯算的利潤總額一樣

利潤總額是一致的 老師你說我的所得稅費(fèi)用是62.14 但是我改過的企業(yè)所得稅報(bào)表還是55.96啊

和這個(gè)沒關(guān)系嗎

匯算完所得稅費(fèi)用是60.79? ? ?你當(dāng)年已經(jīng)交了4.83，55.96是你需要補(bǔ)繳的，

我四季度又計(jì)提了55.72 然后今年1月份已經(jīng)交了55.72

三季度的1.35是沒交 沒計(jì)提題的

就是總的稅費(fèi)應(yīng)該是62.14 我已經(jīng)交了55.72+4.83

目前看你報(bào)表計(jì)提了62.14.? ?已經(jīng)交了55.96%2B4.83=60.79，未交1.35，你的報(bào)表是合適的。1.35匯算時(shí)補(bǔ)繳就可以了

我就不懂匯算時(shí)應(yīng)該填在哪怎么補(bǔ)交

匯算時(shí)填調(diào)整之后的財(cái)務(wù)費(fèi)用，利潤不就正確了，自然稅金也就合適了

那不就是和我財(cái)務(wù)報(bào)表一致就可以了嗎 然后可是我填完之后還是55.96 啊

你明天把4個(gè)季度的財(cái)報(bào)和季度所得稅的都發(fā)給我好好看看

這是234季度利潤表

你好，這是改完的報(bào)表對嗎？

嗯嗯 是的