到第4季度還需要交稅嗎？不需要交稅的話，你就把它紅沖。

我可以直接在匯算清繳里更改嗎 就不更改報表了

不可以的，這種有風(fēng)險。

就是第三季度 不能再重新提了 提了會有滯納金 但是現(xiàn)在就顯示有

對呀，你現(xiàn)在交第三季度的肯定是晚了，需要有滯納金。

沒有其他的辦法嗎

暫估一個費用嗎？在第三季度借管理費用貸其他應(yīng)付款，讓你的利潤是負(fù)數(shù)。

可是我之前四季度也少了0.24 然后做匯算清繳 A107040里也沒要交稅啊

你好，那一個季度和一個季度能一樣嗎？你第4個季度的虧損也沒法彌補第三季度的不是。

在第三季度里面增加了之后，在第4季度的時候再紅沖。

那老師我就把去年三季度的稅額加到四季度 在原來計提四季度的基礎(chǔ)上加上3季度的金額 然后2024年繳納可以嗎

你好，可以的，但是你和第四季度年累計一樣嗎？

老師 這是改完后的三季度和四季度的利潤表

你好，我說的你申報的數(shù)據(jù)，你申報的數(shù)據(jù)和你年報的是不是一樣？

就是賬上的利潤表 和財務(wù)報表是一致的啊 因為改過了 然后四季度的利潤總額還是1215.74啊

我還沒有匯算清繳呢

這個是四季度的

你好，我的意思是申報給稅務(wù)局的第四季度和你年報的是一樣的吧 兩個是一樣的就可以沒有問題呀

我沒啥經(jīng)驗 企業(yè)所得稅四季度報表不就是年報嗎老師 你可以看一下這三張照片 是我更改過的 你看一下對嗎

第四季度不是年報 首先這個財務(wù)報表本期第四季度10到十二月份 本年累計1到十二月份， 如果是年報的話，本期本年累計都是一到十二月份

四季度利潤表上前面有本年累計就是1月到12月的 利潤總額是一致的系統(tǒng)自動帶出來的