老師你好，某個客戶這個月應(yīng)該確認(rèn)收入，但是我發(fā)票還沒開具給他，要等到下個月或者他要的時候才開具給他，請問要怎么做賬
你好，先收到的錢可以做預(yù)收賬款，等開票再確認(rèn)收入
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老師，請問下本月發(fā)生的收入，已核算確認(rèn)金額，但是我們開票一般是滯后的（開票可能在下個月或一兩個月后），要等客戶在平臺下單后才能開票，這種做賬的時候怎么做？
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老師，我想請問一下客戶在這個月退回上個月已經(jīng)確認(rèn)收入的商品，但是我們還沒有退款給他們怎么做賬？退款的時候又怎么做？
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我公司是加工磨具的，老板說磨具發(fā)出來之后不能確認(rèn)應(yīng)收，要等2 3個月以后客戶確認(rèn)磨具沒有問題才能跟客戶要賬，請問磨具發(fā)出的時候我應(yīng)該怎樣記賬？
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老師，請問下貨物已經(jīng)發(fā)給客戶，但是要到下個月對好賬才開票，只有開了票才能確認(rèn)收入是嗎？能否做暫估收入的？
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老師，請問 收到開具了發(fā)票給客戶，但是沒有成本票，先記了預(yù)收賬款，等第二次收款時在確認(rèn)收入，那么本月需要申報增值稅嗎，還是確認(rèn)收入后才需要申報增值稅
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我們公司主營是銷售設(shè)備，成本有料和人工構(gòu)成，設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場，這樣先開票60%，到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本，調(diào)試驗收后在開票40%，那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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那這樣的話，如果我這個月要計算本月利潤報給領(lǐng)導(dǎo)，不就不準(zhǔn)備了嗎？要怎么辦呢
相當(dāng)于內(nèi)部報表要按照發(fā)貨來計算是嘛？保持統(tǒng)一口徑，如果按發(fā)貨的算就全部按發(fā)貨，時間差異而已。
是的，那按發(fā)貨來算的話，我如果還沒開票，我怎么做分錄
借：發(fā)出商品? 貸：庫存商品
不是，我是說我按發(fā)貨口徑來確認(rèn)收入，這個月票還沒開呢，我收入這塊怎么做分錄？
在會計上通常是以開票確認(rèn)收入的，你沒必要在賬務(wù)上面進(jìn)行特別湊收入的賬務(wù)處理，你可以在報表算利潤的時候單獨(dú)列一行按實(shí)際發(fā)貨確認(rèn)收入金額，以這樣的形式體現(xiàn)也是沒問題的。避免后面開票收入絞檔。