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老師,我本季度有資產(chǎn)處置損失,那我報季報的時候在利潤表的哪里提現(xiàn)呢?我處置固定資產(chǎn)時未開票收入已申報,我實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入只有9萬,那還有20多萬是固定資產(chǎn)清理了。但是這部分提現(xiàn)不了。

2024-04-17 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 15:02

您好 資產(chǎn)處置損失請問您用的什么會計科目 資產(chǎn)減值損失還是營業(yè)外支出?

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快賬用戶4412 追問 2024-04-17 17:27

我在損益類里面增加了一個資產(chǎn)處置損益,但是這個科目的類別我選的是營業(yè)成本及稅金,也不知道這個類別該對???

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快賬用戶4412 追問 2024-04-17 17:28

是這樣子的

是這樣子的
是這樣子的
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快賬用戶4412 追問 2024-04-17 17:41

親愛的老師。你快看看信息?我要報稅了

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:07

不好意思哈 剛才有點(diǎn)事離開了一會 單位用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則么

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:16

如果用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不用資產(chǎn)處置損益科目 直接用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入科目就好了

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快賬用戶4412 追問 2024-04-17 21:37

老師,我報利潤表的時候在營業(yè)外支出里體現(xiàn)了,但是我今天報企業(yè)所得稅的時候,提示我的營業(yè)收入和增值稅表的收入存在較大差異,老師,這種情況,我收到的這部分賣固定資產(chǎn)的收入。在企業(yè)所得稅里不用體現(xiàn)吧?但是這種大數(shù)據(jù)會不會比對出來呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 21:39

這個比對提示沒問題的 我自己處置不動產(chǎn)幾百萬 也這樣填的 只要是單位實(shí)際情況 只是提示而已 可以忽略 再說了 就是稅務(wù)找您 也可以寫說明解釋的 這是稅法跟會計的差異

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快賬用戶4412 追問 2024-04-17 22:09

好的,謝謝老師。越來越喜歡向您提問了,每一次指點(diǎn)都能幫助到我。特別感謝啦

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:12

不要客氣哈 這是我們應(yīng)該做的 能幫助到您就好了

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您好 資產(chǎn)處置損失請問您用的什么會計科目 資產(chǎn)減值損失還是營業(yè)外支出?
2024-04-17
你好,這個科目影響利潤表的
2025-05-06
您好,這部分不需要額外處理,清楚差異原因即可
2022-10-12
您好,對的 會計上按照處置所得在營業(yè)外支出反應(yīng)的,不是做一筆收入再做一筆支出的
2021-01-12
你好,是這樣的,不需要處理什么
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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