是 去年12月末的余額是今年年初和期初余額需要錄入進(jìn)去接著做
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
老師好,想問一下。有個(gè)個(gè)體工商戶一直在規(guī)定限額內(nèi)開票,都是核定的。因去年超出120萬,今年2月份國(guó)稅打電話說要查賬征收了,并且在1月份開了29萬普通發(fā)票,在三月份時(shí)去注銷時(shí)讓我們填寫了A\\B表,在季度 表及匯算清繳表中都填寫1月份開票數(shù)據(jù),并且還填寫了成本,最后利潤(rùn)總計(jì)為6310元。最后開出清稅證明時(shí)一分錢都沒交稅,這是為什么呀
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
老師,平時(shí)入的一些沒有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?調(diào)增嗎
4月貨款出納付了:153176.84元,然后供應(yīng)商5月有筆退貨-67.2元,6月有筆退貨金額-8938.96元。然后供應(yīng)商紅沖開出的發(fā)票金額是42066.80元(4、5、6月),請(qǐng)問她這個(gè)金額怎么得來的
老師我們倒賣二手教練車,我們開進(jìn)來的二手車的價(jià)格是3千,我們賣出去的價(jià)格是2千,這樣合理嗎
公司破產(chǎn)后,員工工資會(huì)正常發(fā)放嗎?
老師 公司做的專業(yè)分包 下游開給我們9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票可以收嗎?
老師,當(dāng)月專用發(fā)票開錯(cuò)了可以直接作廢嗎
老師個(gè)體戶新建的賬,企業(yè)欠老板的錢很多,得怎辦可以直接沖利潤(rùn)嗎
請(qǐng)教一下,有沒有更好的方案?一般納稅人私營(yíng)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本1000萬,均未實(shí)繳,有四個(gè)股東(含法人),各占25%,現(xiàn)在其他三個(gè)打算轉(zhuǎn)讓股權(quán)給法人,能0元轉(zhuǎn)讓嗎?期末余額未分配利潤(rùn)是2281360.69,若一定要交稅分別要交什么稅是多少,怎樣操作能少交點(diǎn)
老師,酒店的裝修費(fèi)用,先做到在建工程,再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是一開始就做到待攤費(fèi)用?
釆購(gòu)方上海,銷售方南通,項(xiàng)目施工地南京,銷售方要不要預(yù)繳增值稅?預(yù)繳企業(yè)所得稅?
是做水果的,那其他的沒數(shù)據(jù),是不是可以認(rèn)定為都是0,銀行余額做哪個(gè)科目的余額呢?現(xiàn)在都讓做賬了,還得建賬!電子稅務(wù)局沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,也需要自己去備案還是不管它?還是跟企業(yè)一樣做標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,賬簿,存貨,這些都得做?
這些都是利潤(rùn)嗎 不平 從一月份開始之前沒有剩余庫(kù)存嗎
之前個(gè)體戶,沒管過這些事,就是開發(fā)票開多了被認(rèn)定為查賬征收,其實(shí)就是個(gè)小的批發(fā)水果店,供貨給了一個(gè)超市。備案的銀行賬戶也是收對(duì)方公戶轉(zhuǎn)過來的錢,然后時(shí)不時(shí)直接轉(zhuǎn)出來用了,沒管過他。之前電子稅務(wù)局里面只報(bào)過稅,應(yīng)該都沒有這些記錄吧,沒有什么銀行存款多少,資產(chǎn)多少,對(duì)吧?
能算入投資嗎?把賬能平掉,是不是就行。今天去稅管員那里說了情況,他說可以用農(nóng)戶的明細(xì)當(dāng)做成本票使用,只要真實(shí)發(fā)生就行。我們確實(shí)有從農(nóng)戶那里收貨,也有從別的老板那里拿一些水果供給超市,但是人家不給開票
你可以盤點(diǎn)一下的,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額 假設(shè)你有庫(kù)存,如果有100的話,你這個(gè)月只購(gòu)入了20,你銷售出去40,按照你這個(gè)來的話,他不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額
過去半年了,要從一月份記賬,整理資料。我以為把它當(dāng)做投資最好解決呢
能解決了就行,而且這個(gè)得合理
算投資吧,直接平賬,然后我開始從一月份整理去進(jìn)貨的成本,開出去的發(fā)票,行嗎?存貨是不是也得有賬本,基本上水果進(jìn)了就賣掉,存貨也是爛掉的水果
主要也沒法盤,太久了,只想著平賬做剩下的,還有稅沒有申報(bào)。
現(xiàn)在查賬征收也還是個(gè)體戶,我只懂增值稅報(bào)表,還要辦所得稅,是個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表要嗎?我看電子稅務(wù)上面點(diǎn)開都說去備案了才有,沒備案不填是不是也沒事?
還有,我還是沒明白我說把存款算投資平賬,你說能解決就行,而且得合理。是這個(gè)辦法不可行嗎?因?yàn)橹皼]有記過賬,唯一有的就是備案的那個(gè)個(gè)人銀行賬戶有余額
可以 需要有發(fā)票沒有發(fā)票會(huì)多交稅 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅
個(gè)體戶本人就沒有工資一說,對(duì)吧?申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅就是老板本人收入報(bào)的稅是吧?
那就是填增值稅那個(gè)表,跟個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)表
像我們這種情況,用快賬軟件,可以滿足我們需求嗎?后面開發(fā)票出去也不會(huì)很多了
也可以給他發(fā)工資啊,但是發(fā)工資不劃算,累計(jì)扣除費(fèi)用只能抵扣一個(gè)地方,要么抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,要么抵扣工資 ?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)法人的信息,按照收入成本費(fèi)用利潤(rùn)總額填寫 可以
哇,謝謝老師指導(dǎo)了,學(xué)到了很多。我在自然人電子稅務(wù)局看了那個(gè)申報(bào)表了,好像有一項(xiàng)投資者減除費(fèi)用,一年有6萬好像,應(yīng)該就相當(dāng)于給投資者的工資,這部分也不用發(fā)票
這個(gè)就是起征點(diǎn)一個(gè)月5000 一年就是60,000,這個(gè)不需要發(fā)票,不是工資 這個(gè)不能支付給他
哦,這個(gè)意思呀,我只知道這個(gè)不需要發(fā)票,沒想到還有這層含義,不會(huì)支付給他的,還得多學(xué)習(xí),爭(zhēng)取自己梳理賬務(wù)。一下子一個(gè)小水果店變成了這樣,太嚇人了。
老師,還有個(gè)問題,這種情況還要像企業(yè)那樣報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表嗎?電子稅務(wù)沒提示,我點(diǎn)了一下讓我去備案
一直都是以為查賬征收就是企業(yè),報(bào)企業(yè)所得稅,沒想到還是個(gè)體戶的查賬征收,不報(bào)企業(yè)所得稅,報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
需要做賬出報(bào)表雖然不申報(bào) 但是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要根據(jù)利潤(rùn)表填寫