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?借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加企業(yè)所得稅貸：銀行存款借：稅金及附加（城建附加/印花稅）貸：應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加 ? 借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅申報(bào)就填在附表四

2024-04-16

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅貸：銀行存款

2020-09-21

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款

2024-07-05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交-城建稅/教育費(fèi)附加貸銀行存款

2023-09-08

補(bǔ)繳時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”，貸記“銀行存款”。若之前已記入費(fèi)用，需調(diào)整相關(guān)科目。

2024-10-18

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 12:58

附加稅需要計(jì)提下嗎？

齊紅老師解答 2024-04-16 13:00

對(duì)的其他的不用附加稅需要

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:15

月末結(jié)轉(zhuǎn)沒看明白，能否詳細(xì)點(diǎn)老師

齊紅老師解答 2024-04-16 13:21

上面不是結(jié)轉(zhuǎn) 是預(yù)交的抵減應(yīng)交的

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:22

就是月末這個(gè)分錄

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:23

轉(zhuǎn)出的未交增值稅放到哪兒了

齊紅老師解答 2024-04-16 13:23

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:26

還有老師，1月開具發(fā)票已交增值稅，二月紅沖一部分的發(fā)票，月末增值稅咋寫分錄，

齊紅老師解答 2024-04-16 13:27

沖減的直接沖減二月的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅了

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:29

2月只開了紅數(shù)發(fā)票，沒開別的發(fā)票，月末用處理嗎？就放著等三月直接沖減??？

齊紅老師解答 2024-04-16 13:34

同學(xué)你好負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了

快賬用戶1964 追問 2024-04-16 13:35

不用賬務(wù)處理嗎？

齊紅老師解答 2024-04-16 13:36

你做負(fù)數(shù)紅沖收入和銷項(xiàng)的分錄就可以