你好,你再重新保存一下周邊。
老師你好 有一個(gè)問(wèn)題,比較糾結(jié) 企業(yè)所得稅年報(bào)稅收優(yōu)惠明細(xì)表中資產(chǎn)總額:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 公司是從8月開(kāi)始營(yíng)業(yè)的 這里算平均值得時(shí)候 是除以2還是除以4
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得“稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值,單位:萬(wàn)元)”是,填寫(xiě)全年季度平均值,意思是全年各季度平均值之和/4嗎? 那要是不確定21年季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是否正確的情況下能填嗎? 因?yàn)閷徲?jì)那邊只給年度報(bào)表,沒(méi)有季度報(bào)表
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒(méi)有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒(méi)有收入成本 只有費(fèi)用 也沒(méi)有折舊
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)點(diǎn)了風(fēng)險(xiǎn)掃描,提示我從業(yè)人數(shù)不應(yīng)小于0,資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),但這些都填有數(shù)字,這是什么原因?
本季度做納稅申報(bào)時(shí),掃描企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示,我填寫(xiě)資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),從業(yè)人數(shù)為0,但明明在A20000表中我季度平均值資產(chǎn)總額是200多萬(wàn),人數(shù)是20人,這新風(fēng)險(xiǎn)掃描不正確嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,公司買了一臺(tái)學(xué)習(xí)機(jī)給大家辦公講解培訓(xùn)用,價(jià)格8000,可以直接入賬到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里嗎
有聽(tīng)說(shuō)過(guò)靈活用工平臺(tái)嗎??
物業(yè)會(huì)計(jì),收取的裝修押金不符合退的條件這筆裝修押金應(yīng)該如何做賬,從其他應(yīng)付款中轉(zhuǎn)到哪里
公司兩幢廠房計(jì)提房產(chǎn)稅是以帳面房產(chǎn)價(jià)值的12%交納?那豈不是嚇人??jī)r(jià)值2000萬(wàn),豈不是要交12%的稅,這不
老師好,新購(gòu)買的車輛,交商業(yè)險(xiǎn) 座位險(xiǎn) 交強(qiáng)險(xiǎn),這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
公司購(gòu)買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒(méi)有收到,只知道含稅,付款的時(shí)候直接做暫估嗎,分錄怎么寫(xiě)
房產(chǎn)稅由業(yè)主方繳納有相關(guān)依據(jù)嗎
老師,出口我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入,可不可以這個(gè)月不開(kāi)票下次再開(kāi)票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺(tái)設(shè)備500萬(wàn),年限10年,23年12月買進(jìn),直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時(shí),我做一次性扣除,請(qǐng)老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡幔梦⑿趴梢詥?/p>
其他表我全部申報(bào)成功了
不是的主標(biāo)你再保存一下。它不是填寫(xiě)提示你填寫(xiě)的0
我的營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入,提示存在少記收入的問(wèn)題,但我司是服務(wù)行業(yè)在1季度放了1個(gè)多月假,但工資費(fèi)用還是要支付,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可以忽略嗎?
不可以忽略的,你的成本就是大于收入嗎?
是的,需要把成本調(diào)減入到二季度嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的