用友U8，2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)，1月反結(jié)賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結(jié)總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月，然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套，在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對(duì)嗎？請(qǐng)回答？
您好！ 24年是24.1.1登錄，錄入期初數(shù)據(jù)
-
Q
用友U8，2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè)，問(wèn)可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱(chēng)，但要重新計(jì)提折舊？
-
Q
老師用友U8，2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè)，問(wèn)可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱(chēng)，但要重新計(jì)提折舊？
-
Q
老師用友U8，2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè)，問(wèn)可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱(chēng)，但要重新計(jì)提折舊？
-
Q
用友U8岀問(wèn)題，固定資產(chǎn)模塊余額不等于總賬固定資產(chǎn)余額？已經(jīng)把1月和2月憑證取消記賬審核，固定資產(chǎn)憑證刪除，然后2023.1.1日登錄系統(tǒng)，打開(kāi)總賬期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
-
Q
用友U8岀問(wèn)題，固定資產(chǎn)模塊余額不等于總賬固定資產(chǎn)余額？已經(jīng)把1月和2月憑證取消記賬審核，固定資產(chǎn)憑證刪除，然后2023.1.1日登錄系統(tǒng)，打開(kāi)總賬期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？老師
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
請(qǐng)問(wèn)老師，24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元，10月繳納了，然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元，稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做？
-
老師下午好，請(qǐng)問(wèn)，我司要收客戶(hù)美元，現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票，這種情況是開(kāi)具什么發(fā)票，要考慮的因素是哪些，煩請(qǐng)老師告知，謝謝！
-
臨時(shí)工來(lái)工作，包交通費(fèi)，取得的高鐵發(fā)票如何入賬
-
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
-
請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增，但是以前有未彌補(bǔ)虧損，這種情況下是不需要繳納稅款吧？成本項(xiàng)目調(diào)增，5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目，不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧？年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的？
-
老師，應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款，4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款，工資3月已經(jīng)申報(bào)了，4月工資扣除，60元個(gè)稅未計(jì)提，另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了，因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)扣除問(wèn)題，3月多計(jì)提個(gè)稅780元，個(gè)稅款多扣780元，4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提，圖二憑證不會(huì)做
-
老師您好，公司1-5月的酒24箱，已經(jīng)招待了?？傆?jì)80000元，發(fā)票剛剛開(kāi)具的，需要對(duì)公付款，怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
-
剛注冊(cè)的公司，自己設(shè)置個(gè)稅密碼，辦稅權(quán)限上為啥沒(méi)有新公司
-
公司買(mǎi)賣(mài)，如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒(méi)到位，有什么風(fēng)險(xiǎn)， 老師，如果有具體政策，麻煩附一下政策指導(dǎo)，謝謝
-
小規(guī)模納稅人，匯算清繳時(shí)候，算缺多少成本發(fā)票，是不是去年全年的營(yíng)業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
哪我在1月份做的憑證不會(huì)丟失找不到吧？
您好！不會(huì)，憑證還是在系統(tǒng)里面的，你又沒(méi)刪除憑證