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Q

老師你好 我們是小規(guī)模納稅人,現在在申報去年的企業(yè)所得稅申報表,現在這個固定資產的累計折舊額要在企業(yè)所得稅前做納稅調整了嗎?

2024-04-15 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 15:52

你好,這個折舊是不用調整的。

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快賬用戶6348 追問 2024-04-15 15:57

可是不調整他就不給我全申報誒

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:59

你這個是做過加速折舊嗎?

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快賬用戶6348 追問 2024-04-15 16:00

沒有的 我沒有填過的

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:02

他這個是有給你什么提示?

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快賬用戶6348 追問 2024-04-15 16:04

全申報給我報了 但是風險提示里我看到的 我拍給您看看

全申報給我報了   但是風險提示里我看到的  我拍給您看看
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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:05

他這個就是一個風險提示,你看看能夠申報就行。

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你好,這個折舊是不用調整的。
2024-04-15
你好,本年洗折舊不填寫的,累計折舊填寫去年的數字
2021-04-16
你好,資產原值填你賬上的固定資產原值,本年折舊填你今年的累計折舊,累計折舊填你從這個固定資產最開始計提到現在的累計折舊。資產計稅基礎和資產原值一致。
2021-05-10
你好,零0那個表還有主表納稅調整明細表固定資產的表應付職工薪酬表。這些要填寫。其他的就按企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務選擇。
2024-04-15
同學您好,與稅法一樣直線折舊的可以扣減不要調,不同的話要調
2023-06-07
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