我們是勞務(wù)派遣公司，然后我們?nèi)藛T不夠，從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工，對方給我們開差額發(fā)票了，我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班，工廠給我們費(fèi)用是60萬，我們怎么給工廠開具發(fā)票？具體的會計(jì)分錄怎么做

我們是勞務(wù)派遣公司，給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅，每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬，然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個人部分也是代扣代繳，個稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝

你好 老師 我們是小型的人力中介公司 我們給大的派遣公司招聘員工 也不和員工簽勞務(wù)合同 都是派遣公司那邊簽勞務(wù)合同 然后派遣公司會給我們一個招聘的費(fèi)用 但是受市場行情影響 我們有時候需要拿出來利潤的一部分發(fā)給我們招聘的員工 這個計(jì)入什么費(fèi)用

我們公司有很勞務(wù)派遣人員，20年12月底勞務(wù)派遣公司還沒給我們開票，我們是不是應(yīng)該把這部分費(fèi)用20年就計(jì)提出來？雖然發(fā)票還沒到呢。分錄是這么做嗎？借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-暫估

老師就是我們自己有勞務(wù)公司，然后其他公司和我們公司簽訂那個合同，有工資表，有合同，對方公司打錢給我們勞務(wù)公司，然后我們幫他們發(fā)工資，開票給他們，這個算虛開發(fā)票不，就是對方公司的人并不是我們勞務(wù)派遣出去的，只是對方公司要給他們發(fā)提成說要走我們勞務(wù)公司