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小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,季度開票60萬,如何填寫增值稅申報表

2024-04-15 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-15 09:40

同學(xué),你好 季度開票60萬,是普通發(fā)票嗎?

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快賬用戶8036 追問 2024-04-15 09:42

其中1.9萬是普票3%,其他專票有3%和1%兩種稅率

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:43

同學(xué),你好 1.9萬%2B個稅手續(xù)費(fèi)返還,填在第3欄 專票填寫第2欄

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快賬用戶8036 追問 2024-04-15 09:44

專票+普票超過30萬,普票不享受免稅,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:44

同學(xué),你好 對的,不免稅

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快賬用戶8036 追問 2024-04-15 09:45

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:45

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 季度開票60萬,是普通發(fā)票嗎?
2024-04-15
同學(xué)你好 填寫未開票收入1萬 3%的稅率填寫70萬
2021-04-23
您好, 填寫在未開票收入里面
2023-07-07
您好!在第十欄填入不含稅的銷售額即可。
2021-04-14
在未票收入欄申報就可以。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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