老師好，我們是做勞務(wù)的一般納稅人，在外地有項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了企業(yè)所得稅。之前的會(huì)計(jì)將大量的人工成本入賬在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)。但時(shí)間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤(rùn)就為虧損。企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)，原來的會(huì)計(jì)將預(yù)交的所得稅反推公司利潤(rùn)。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報(bào)怎么處理
你好，如果做的不合理沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以去稅務(wù)局更正報(bào)表的哈，重新申報(bào)一下的
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咨詢一下老師，我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了，導(dǎo)致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認(rèn)了收入，因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?，?dǎo)致今年沒什么成本票，利潤(rùn)可能會(huì)突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
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咨詢一下老師，我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了，導(dǎo)致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認(rèn)了收入，因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?，?dǎo)致今年沒什么成本票，利潤(rùn)可能會(huì)突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
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你好老師，我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個(gè)項(xiàng)目，需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省，項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的，讓自主申報(bào)，我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個(gè)稅，現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎？那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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你好老師，我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個(gè)項(xiàng)目，需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省，項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的，讓自主申報(bào)，我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個(gè)稅，現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎？那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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老師好，我們是做勞務(wù)的一般納稅人，在外地有項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了企業(yè)所得稅。之前的會(huì)計(jì)將大量的人工成本入賬在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)。但時(shí)間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤(rùn)就為虧損。企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)，原來的會(huì)計(jì)將預(yù)交的所得稅反推公司利潤(rùn)。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報(bào)怎么處理
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董孝彬老師您好！剛才的問題還需要再問一下 謝謝！
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老師您好，進(jìn)項(xiàng)異常，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅，異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎？
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老師，你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面，合同金額加了雜費(fèi)，報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW，報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對(duì)應(yīng)的有金額，開出口發(fā)票怎么開
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老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了？
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老師好！請(qǐng)教：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級(jí)科目 裝卸費(fèi)
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老師，稅務(wù)那邊說我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了，需要更正申報(bào)，在未開票的月份做一個(gè)無票收入，這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎，當(dāng)時(shí)沒那么多留抵，需要繳納增值稅嗎
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您好，我公司是經(jīng)營(yíng)民宿的，也有租用村里的草原，用作露營(yíng)場(chǎng)所。平時(shí)旅客過來旅游，或者團(tuán)建，我們會(huì)提供住宿，提供餐飲，也提供營(yíng)地給他們搞活動(dòng)，請(qǐng)問要怎么開票呢？按什么稅目開票？我們是小規(guī)模納稅人
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【例題 21·多選題】（2022 年）下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則表述不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
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老師，請(qǐng)問填報(bào)專項(xiàng)扣除的時(shí)候，為什么代扣代繳單位沒有購(gòu)買社保的這個(gè)單位呢
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公司A把檔案項(xiàng)目外包，由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專業(yè)證書，公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢轉(zhuǎn)回公司A賬戶代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
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一般結(jié)轉(zhuǎn)成本是收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)？如果結(jié)轉(zhuǎn)后公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，那企業(yè)所得稅是不是需要退稅，退到項(xiàng)目地所在稅務(wù)局嗎？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)沒有固定的比例，按照業(yè)務(wù)情況來的，負(fù)數(shù)會(huì)要退稅的
你好，退稅到時(shí)候在線上提交了，稅務(wù)局會(huì)聯(lián)系你的呀，到時(shí)候你按照他們要求來退稅就可以，退到你們的賬戶的
老師，退到哪里？項(xiàng)目地稅務(wù)局
老師，人工成本之前會(huì)計(jì)入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應(yīng)該入到工程成本科目
你好，退到你們的賬戶呀，
我們?cè)陧?xiàng)目地是沒有開公賬的
你好，這個(gè)是退到你們繳稅的原賬戶哈
當(dāng)時(shí)在項(xiàng)目地繳納稅款的時(shí)候是在稅務(wù)局窗口付的現(xiàn)金
你好，這個(gè)情況還真的是實(shí)務(wù)中沒見過的，你這樣，你先提交退稅，看稅務(wù)局怎么把錢還你們公司，一般現(xiàn)在都是公賬扣款，公賬退回
老師，人工成本之前會(huì)計(jì)入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應(yīng)該入到工程成本科目
你好，之前會(huì)計(jì)沒寫錯(cuò)的