沒有發(fā)票就做的暫估啊

啥行業(yè)？用啥準則？小企業(yè)會計準則，要是我暫估多了，那現(xiàn)在做借主營業(yè)務成本，負數(shù)，貸應付賬款，負數(shù)，要是暫估少了補上做借主營業(yè)務成本，貸應付賬款

企業(yè)會計準則少了，做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，

多做，借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

那付這筆錢的時候借什么科目，貸銀行存款

借應付賬款，貸銀行

不是，有發(fā)票，你直接做主營業(yè)務成本呀，要是商貿(mào)先通過庫存商品，服務行業(yè)先通過勞務成本呀，你沒有通過科目過渡？

這個之前沒有做過需要補上，有收入對應結(jié)轉(zhuǎn)成本那個月再過渡到主營業(yè)務成本，收入和成本配比

當時做的是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，現(xiàn)在做借應付賬款，貸銀行存款，借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整對嗎

你付款做借應付賬款，貸銀行，不是呀，我上面不適應寫那么多分錄呀

企業(yè)會計準則少暫估了，做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 多暫估，借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

我有點繞懵了，我們是商業(yè)，暫估時候做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款，現(xiàn)在回票了我應該怎么做

以前年度損益調(diào)整代替是主營業(yè)務成本，因為跨年了，不能使用主營業(yè)務成本

比如正常去年四季度我的成本是100但是沒有發(fā)票，做的暫估，現(xiàn)在發(fā)票回來了我該怎么做

發(fā)票回來和你暫估差額多少呀，您給數(shù)據(jù)不全呀

假設(shè)暫估1000回來1200，之前暫估1000沒有做庫存商品，直接做借主營業(yè)務成本了話，那可以現(xiàn)在做借應付賬款1000貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本1000結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本1000 貸利潤分配未分配利潤1000

沖了之前1000重新做，借庫存商品1200貸應付賬款，借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本，1200貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤1200，貸以前年度損益調(diào)整1200

我們是商業(yè)提供服務，不涉及庫存商品，去年只做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款，今年回票了具體分錄怎么做

我這種情況具體分錄怎么做

要是小企業(yè)會計準則未來適用法，不使用以前年度損益調(diào)整，借主營業(yè)務成本－1000貸應付賬款－1000按發(fā)票重新做借庫存商品1200貸應付賬款1200 借主營業(yè)務成本1200貸庫存商品1200

老師您知道用友t3軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證怎么作廢嘛，已經(jīng)反結(jié)帳反記賬了

您好，把我上面寫庫存商品改成勞務成本，這個服務行業(yè)先通過勞務成本歸類

我剛搜下，你去填寫憑證，查找那個憑證，看我截圖那個有作廢按鈕

你好老師，我去年做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款負數(shù)，今年發(fā)票回來了借主營業(yè)務成本貸應付賬款正數(shù)，借應付賬款貸銀行存款，這個不用做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配嘛？正常他不影響未分配利潤嘛？

需要看你們用啥準則，你咋去年就是負數(shù)？

小企業(yè)會計準則啊