在2月份的征期勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是申報(bào)時(shí)沒有填寫2月增值稅表第35行本期認(rèn)證相符的發(fā)票一欄，導(dǎo)致3月份的征期不能用2月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎么辦？
您好，這個(gè)的話，只能就是，等下個(gè)月，才能抵扣，這個(gè)的
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證?？墒菆?bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額，只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是，現(xiàn)在還是四月份征期，我的申報(bào)抵扣都是四月份的，我認(rèn)為四月份是當(dāng)期，我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)？還是我對(duì)本期前期認(rèn)知有誤？
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簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勾選發(fā)票的時(shí)候選擇了不抵扣勾選，9月份申報(bào)表填寫了到了本期認(rèn)證相符且本期抵扣列，現(xiàn)在申報(bào)11月份的增值稅申報(bào)不了要怎么處理
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老師好，11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份，增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了，并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了，是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)局需要重新申報(bào)，把稅款全額交了呢？有什么補(bǔ)救的辦法呢？謝謝老師。
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請(qǐng)問一般納稅人本月申報(bào)2月增值稅，在抵扣認(rèn)證的時(shí)候，選擇認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候是只能選擇2月份以前的發(fā)票嗎？3月份的發(fā)票不能抵扣是吧？
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不是，我是在3月8號(hào)認(rèn)證的，但是稅務(wù)局上體現(xiàn)的是稅款所屬期是在2月。我現(xiàn)在報(bào)3月的稅，想用8號(hào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，不知道該填寫在那一行。
本期認(rèn)證抵扣，這個(gè)沒有是把
是這樣的，如果我是在2月征期結(jié)束后即3月15號(hào)勾選的，這個(gè)認(rèn)證抵扣就屬于本期認(rèn)證抵扣，但是我是在2月的征期勾選的，當(dāng)時(shí)勾選后就屬于2月的認(rèn)證抵扣了，但是在2月的增值稅邊上我又沒有填寫本期認(rèn)證抵扣這一欄，導(dǎo)致現(xiàn)在我根本沒法用我勾選的進(jìn)項(xiàng)
對(duì)，那相當(dāng)于你沒有及時(shí)勾選啊，這個(gè)意思
不是，我是提前勾選了，然后勾選后沒申報(bào)，導(dǎo)致現(xiàn)在不能用
上個(gè)月，申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)有顯示沒，也沒有嗎
是的，上個(gè)月是0申報(bào)
那這樣的話，你只能就是去現(xiàn)場(chǎng)的，說明情況，然后在抵扣，說明原因和時(shí)間
好的，謝謝老師
這里需要注意，趕緊過去這個(gè)
好的，謝謝
嗯嗯理解了就好的