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Q

老師好,23年有筆費(fèi)用忘做了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到24年了,怎么辦?

2024-04-12 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 08:52

借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款有發(fā)票的匯算清繳,納稅調(diào)減。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 08:58

做23年的匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:58

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:03

只調(diào)報(bào)表,不調(diào)賬,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:04

調(diào)表調(diào)賬,我上面給你寫了賬務(wù)處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:12

調(diào)賬是在23年還是24年?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:13

2024年,我上面寫的是2024年的賬務(wù)處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:28

老師,是印花稅忘計(jì)提了 分錄可以用您上面寫的嗎? 是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:39

老師,請(qǐng)教借支單的問題 借支單一般是放在財(cái)務(wù)部還是什么部門?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:40

他最終回到財(cái)務(wù)部,在這里面留存。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:52

我沒做過,老師能把這套流程給我講下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:53

你好,一般先填寫借支單,然后財(cái)務(wù)這邊審核簽字,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字,個(gè)人在拿著找出納拿錢,然后出納轉(zhuǎn)錢之后傳遞到會(huì)計(jì)這邊。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 10:15

比如,銷售部人員出差,誰先申請(qǐng)借支單,是出差人員還是出差人員部門領(lǐng)導(dǎo)?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:15

你好,一般都是本人申請(qǐng),誰使用誰申請(qǐng)。

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借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款有發(fā)票的匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-04-12
你好,你當(dāng)是一次多了2023年的成本費(fèi)用嗎?
2024-03-07
: 反結(jié)賬至上一年度:進(jìn)入上一年度的賬務(wù)系統(tǒng),進(jìn)行反結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到可修改狀態(tài)。具體的反結(jié)賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關(guān)功能。 修改上年數(shù)據(jù):找到需要修改的數(shù)據(jù)并進(jìn)行更正。 重新結(jié)賬:完成數(shù)據(jù)修改后,對(duì)上一年度進(jìn)行結(jié)賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產(chǎn)等)都已結(jié)賬,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關(guān)閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進(jìn)入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”:選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能。 按系統(tǒng)提示進(jìn)行操作:根據(jù)系統(tǒng)提示,確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)和時(shí)間范圍等信息。通常需要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊,最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 等待結(jié)轉(zhuǎn)完成:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),等待結(jié)轉(zhuǎn)過程完成。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據(jù)是否正確,確保數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)無誤。在進(jìn)行上述操作之前,建議先備份數(shù)據(jù),以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或損壞
2025-02-05
不需要做賬務(wù)處理的了
2024-03-06
可以直接反結(jié)賬回去改賬,再更正申報(bào)
2024-02-24
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