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老師好,23年有筆費(fèi)用忘做了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到24年了,怎么辦?

2024-04-12 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-12 08:52

借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款有發(fā)票的匯算清繳,納稅調(diào)減。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 08:58

做23年的匯算清繳時,做納稅調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:58

對的是的,是這么做的

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:03

只調(diào)報表,不調(diào)賬,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:04

調(diào)表調(diào)賬,我上面給你寫了賬務(wù)處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:12

調(diào)賬是在23年還是24年?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:13

2024年,我上面寫的是2024年的賬務(wù)處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:28

老師,是印花稅忘計(jì)提了 分錄可以用您上面寫的嗎? 是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:39

老師,請教借支單的問題 借支單一般是放在財務(wù)部還是什么部門?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:40

他最終回到財務(wù)部,在這里面留存。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:52

我沒做過,老師能把這套流程給我講下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:53

你好,一般先填寫借支單,然后財務(wù)這邊審核簽字,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字,個人在拿著找出納拿錢,然后出納轉(zhuǎn)錢之后傳遞到會計(jì)這邊。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 10:15

比如,銷售部人員出差,誰先申請借支單,是出差人員還是出差人員部門領(lǐng)導(dǎo)?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:15

你好,一般都是本人申請,誰使用誰申請。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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