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首先，需要明確加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)處理原則。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的一定比例計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減額，并在實(shí)際抵減時(shí)計(jì)入相關(guān)科目。如果前期會(huì)計(jì)處理有誤，需要進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于你的問(wèn)題，可以按照以下步驟進(jìn)行調(diào)整：確認(rèn)調(diào)整前的余額：檢查應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計(jì)抵減科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。調(diào)整多抵減的金額：按照你的調(diào)整分錄，借：其他收益 - 加計(jì)抵減 10768.68，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計(jì)抵減 10768.68，沖回多抵減的部分。調(diào)整后的余額計(jì)算：調(diào)整后，應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計(jì)抵減科目的余額應(yīng)該等于實(shí)際抵減的金額減去多抵減的金額。即：調(diào)整后的余額 = （四月份實(shí)際抵減 1627.2 %2B 五月份實(shí)際抵減 4703.5 %2B 六月份實(shí)際抵減 8714.69） - （原多抵減的 10768.68 %2B 六月份應(yīng)計(jì)提的 695.83）。進(jìn)一步調(diào)整：如果調(diào)整后的余額與目標(biāo)余額（10768.68）不一致，可以根據(jù)差異進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。例如，如果余額少了，可以考慮是否有其他月份的加計(jì)抵減額計(jì)算錯(cuò)誤，或者是否有遺漏的調(diào)整事項(xiàng)。檢查調(diào)整結(jié)果：調(diào)整完成后，再次檢查應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計(jì)抵減科目的余額，確保與目標(biāo)余額一致。同時(shí)，檢查相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和合理性。

2024-10-12

快賬用戶7765 追問(wèn) 2024-04-09 15:09

去年是借應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/加計(jì)抵減，貸營(yíng)業(yè)外收入/加計(jì)抵減收入

快賬用戶7765 追問(wèn) 2024-04-09 15:10

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

齊紅老師解答 2024-04-09 15:13

你好；你要紅沖做；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/加計(jì)抵減，

快賬用戶7765 追問(wèn) 2024-04-09 15:27

需要通過(guò)調(diào)整以前年度捐益這個(gè)科目嗎？

齊紅老師解答 2024-04-09 15:32

你沒(méi)有這個(gè)科目；直接走利潤(rùn)分配科目

快賬用戶7765 追問(wèn) 2024-04-09 15:33