甲銷售給乙貨物的同時(shí)，給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi)，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么

老師，銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，我們之前的會計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目，也就是入了庫存的成本了，我覺得不應(yīng)該入成本吧，應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品～運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品～運(yùn)費(fèi)(－5000元） 貸:應(yīng)付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費(fèi)用～運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫存商品～運(yùn)費(fèi)會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購入庫單不同步，原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時(shí)就付款了，但是倉管會到第二天，第三天入庫，這個原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢？我們是進(jìn)銷存軟件！我是讓倉管啥時(shí)候入庫，把運(yùn)費(fèi)給備注上，這樣我也要自己再慢慢核對，當(dāng)時(shí)做不了會計(jì)分錄賬，我這樣做也不對吧，有簡便方法嗎？

您好，老師，我暫估入庫成品，借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估，等收到發(fā)票后，做相反分錄沖掉這這張憑證，再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ，那我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了，下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎？

老師，由于需要裝卸產(chǎn)品所以聘請了一些搬運(yùn)作為公司的正式員工，以前他們的搬運(yùn)費(fèi)即工資是直接按照職工薪酬計(jì)提以及發(fā)放的，但是考慮到一個問題就是，因?yàn)檠b車是免費(fèi)幫客戶裝的，但是如果客戶退貨的話就需要扣除客戶的搬運(yùn)費(fèi)，因?yàn)橥素浀难b卸是需要支付費(fèi)用的，所以如果客戶退貨的話扣除的搬運(yùn)費(fèi)是沖減職工薪酬嗎？那我可不可以這樣處理：搬運(yùn)的工資不作為職工薪酬直接作為銷售費(fèi)用-搬運(yùn)費(fèi)支出，到時(shí)候出現(xiàn)客戶退貨（經(jīng)常有退貨的情況）的話就直接沖減搬運(yùn)費(fèi)；請問這樣處理可以嗎