老師，請(qǐng)問(wèn)下去年一筆無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票， 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額，但是無(wú)法申報(bào) 所以就打算不減掉，多申報(bào)一筆，請(qǐng)問(wèn)這筆賬要怎么做賬寫(xiě)憑證
你好；你是在未開(kāi)具發(fā)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)；按照開(kāi)票金額在報(bào)一次就行了；? 原來(lái)的無(wú)票收入 分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖
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老師，請(qǐng)問(wèn)下去年確認(rèn)收入未開(kāi)票的做錯(cuò)賬，申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有申報(bào)的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆，那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎？還是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)沖？
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師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶沒(méi)有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開(kāi)票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
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老師，我想問(wèn)下，因?yàn)槲?月的時(shí)候開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票上的增值稅稅額給抵掉了，賬上就沒(méi)有需要交的增值稅了，但實(shí)際上這筆專(zhuān)票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下去年一筆無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票， 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額，但是無(wú)法申報(bào) 所以就打算不減掉，多申報(bào)一筆，請(qǐng)問(wèn)這筆賬要怎么做賬寫(xiě)憑證
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23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問(wèn)題來(lái)了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅，1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款，請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)？
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老師這個(gè)題我不會(huì)，想了半天還是想不通，答案也看不懂，幫幫我吧謝謝老師
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老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn)，但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶，必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方，但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出，只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款，然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們，因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，他也沒(méi)辦法開(kāi)票給我們當(dāng)作成本支出。
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老師，我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照，我是法人，但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候，提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián)，我是法人不可以直接登錄的嗎？這樣要怎么處理
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老師麻煩講一下這個(gè)題吧，看不懂什么意思。
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你好，出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元，運(yùn)費(fèi)100元，保費(fèi)37.26元，是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開(kāi)發(fā)票的？
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新開(kāi)業(yè)的酒店，一般納稅人，還沒(méi)營(yíng)業(yè)，籌建期，6月才開(kāi)始建的賬套，印花稅都需要交哪些稅目？ 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào)，計(jì)稅金額怎么填？ 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅，我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類(lèi)目？
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老師，老板有個(gè)證書(shū)到期了，延期培訓(xùn)費(fèi)，進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi)，對(duì)吧？
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總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯，平時(shí)各申報(bào)各的呢
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老師，計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
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增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了？老師
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是小規(guī)模，在哪行減掉
你好； 小規(guī)模你1季度超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有?
專(zhuān)普票加在一起沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票金額也不大，幾千元
你好；那你在10欄次去寫(xiě)；? 普票在10欄次；專(zhuān)票在1欄次 和2欄次寫(xiě)?
10欄普票我昨天寫(xiě)了減掉補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的金額無(wú)法申報(bào)，顯示不能低于開(kāi)票金額
你好；你普票開(kāi)了好多； 你無(wú)票收入紅字沖了好多； 如果比如普票開(kāi)了10萬(wàn) ； 你無(wú)票收入紅沖了15萬(wàn)； 負(fù)數(shù)5萬(wàn)去寫(xiě)； 就會(huì)提示無(wú)法對(duì)比的?
財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的，沒(méi)多紅沖，就是增值稅申報(bào)表，普票10欄，系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額，我減掉補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票沒(méi)辦法保存后無(wú)法申報(bào)
你好；保存不了； 是因?yàn)槟愕胤较到y(tǒng)觸及了風(fēng)險(xiǎn)；沒(méi)法保存； 你這樣的情況要么去稅務(wù)局報(bào)
不去稅局報(bào)，這筆補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票多報(bào)一次，是不是做賬也多做一筆確認(rèn)收入
你好； 補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票你要在開(kāi)票里面去報(bào)；賬上要做開(kāi)票收入哈； 對(duì)的?
好呢，多謝， 印花稅申報(bào)數(shù)據(jù)，我根據(jù)增值稅數(shù)據(jù)填寫(xiě)，可以的吧！ 具體的合同額不清楚
對(duì)的，合同不確定金額，按實(shí)際來(lái)報(bào)