老師我是按這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表填寫的呢，這個(gè)是累計(jì)的數(shù)吧

你好； 利潤總額你應(yīng)該看30欄次的 累計(jì)金額 ；不是看凈利潤?

老師但是我這兩個(gè)數(shù)是一樣的呢

你好；? 如果沒有所得稅金額； 是一樣的金額； 你就核對(duì)；如果都是對(duì)的；直接忽略提示報(bào)就行了?

老師我是第四季度有所得稅，是在1月份申報(bào)的時(shí)候交的，這張表是不會(huì)體現(xiàn)這個(gè)數(shù)的吧？

你好； 你說的是什么數(shù)據(jù)； 1月的是24年的； 不會(huì)看23年的數(shù)據(jù)的

就是我23年第四季度不是有利潤嘛？然后交了1000元的企業(yè)所得費(fèi)用。這個(gè)1000元是在1月份交的。

你好；你1月繳納的； 你1月只需要做繳納分錄哦；? 你 4季度做計(jì)提分錄就行了。 不影響你24年的損益的?

老師關(guān)鍵是我沒有計(jì)提呢，這樣是有影響嗎

你好； 先去補(bǔ)計(jì)提；然后再去申報(bào)?

老師，那我第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表要更正嗎？