老師 我現(xiàn)在存在這樣一個問題 公司是一般納稅人 我這邊銷項稅額是30,607.18元 這月剛剛抵扣的進項稅額是22323.33元 上期留底有33,262.36元 ，應(yīng)該抵扣55,585.69元 ，實際抵扣 30,607.18元，則應(yīng)納稅額為0 那我這是屬于0申報么？
同學(xué)，你好，你有數(shù)據(jù)發(fā)生了，就不屬于0申報了
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老師，一般納稅人，前幾個月，有個買稅控盤440元的進項稅申報了，但是一直沒有銷項能抵。在增值稅減免申報明細表中，期末余額顯示440元，這個月有銷項需要抵扣了，我該怎樣操作
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老師，我們公司是一般納稅人，上月有進項稅留底1000元未抵扣，本月有銷項稅300元，這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
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建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元，當(dāng)月進項大于銷項，不需要交稅?，F(xiàn)在填8月增值稅申報表，有個表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫？本期發(fā)生額2160，本期應(yīng)抵減2160，本期實際抵減0，期末余額2160，這樣填對嗎？
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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老師您好，一般納稅人，4月份時已申請了留抵退稅，這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元，這458.54我需要繳納，但是附表五城建稅的申報，增值稅額欄有458.54，但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54，這樣應(yīng)納稅額就為0 了，想問這樣對嗎？
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可是它上面怎么說應(yīng)納稅額為零 那我這邊該怎么操作呢
是這樣的形式
是這樣的，我該怎么操作呢
是的，你的進項大于銷項，所以，應(yīng)納稅額是0
上期留底這么多 那我是不是應(yīng)該這月的不抵扣了 或者少抵扣一些 這樣才能減少稅務(wù)風(fēng)險啊
你勾不勾選，不涉及風(fēng)險。 只要你們的業(yè)務(wù)是真實的，勾不勾選都不存在風(fēng)險。
我剛剛又把抵扣的全部撤銷了 那我現(xiàn)在是不是還應(yīng)該都抵扣上 這樣附表二才能出現(xiàn)數(shù)據(jù)
你如果把勾選的又取消勾選了，那你當(dāng)期抵扣的金額就是0了，你要看看進項稅那張表和主表是不是0
那我不抵扣了 這樣也是進項大于銷項 應(yīng)納稅額0 直接提交 可以么
是的，你的理解是正確的，可以按照你那要操作