那我原來都是按2個(gè)賬套做的，現(xiàn)在合并一塊怎么做，未分配利潤都是分的。怎么合并，24年剛開始，業(yè)務(wù)也不多我想合并一塊

業(yè)務(wù)不多，可以把一個(gè)賬套的憑證在另一個(gè)再重新錄入記賬

問題是原來憑證都做完訂好了，憑證號(hào)都沒法改了，能24年開始把中行的所有余額轉(zhuǎn)到建行賬上嗎？

你好，都可以的，把24年的以后合并到一起吧

對！那銀行存款余額和未分配利潤余額還調(diào)建行賬套上嗎？費(fèi)用、本年利潤都沒余額了

銀行存款需要在銀行存款下，建立個(gè)二級(jí)科目分別記賬 把憑證重新登記一遍，累計(jì)數(shù)就計(jì)入到相應(yīng)科目了，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

在嗎？老師，以前余額合并還需要做憑證嗎

你好24年公司剛成立的么？ 把24年的憑證都錄入到一個(gè)賬套就意味著都合并了

不是，21年剛有的中行賬戶，一開始是建行，24年以前中行都有余額，銀行存款和未分配利潤、其他應(yīng)付款、短期借款，怎么合并

以前也是兩個(gè)賬套各自核算收到的對應(yīng)款的銷售收入 費(fèi)用，是這樣的吧？

對！這個(gè)中行的是公司從中行貸款有辦的賬戶，別的業(yè)務(wù)沒有就是每月扣扣貸款利息

需要把23年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 和銀行余額錄入到期初數(shù)據(jù) 例如 借：銀行存款-中行?? 貸：未分配利潤-- 短期貸款? ?等 就是把科目余額都錄入賬套里面? ? 24年的憑證在這個(gè)賬套重新錄入

老師：是不是我24年一開始先做個(gè)這樣的憑證：借銀行存款-中行貸方怎么記，也就是說把所有的中行的越都轉(zhuǎn)到建行賬套上對嗎？中行的銀行存款轉(zhuǎn)到建行是不是需要做借：銀行存款-建行貸：銀行存款-中行這樣對嗎？錢可不是真轉(zhuǎn)到建行呀

不真的把款轉(zhuǎn)到建行，另外建個(gè)銀行的二級(jí)科目，不用做你說的銀行分錄

不用做憑證直接把中行的余額記到銀行下邊建的二級(jí)科目中行就行對嗎？這樣可以嗎？那我中行那個(gè)賬套上中行銀行余額還是顯示對嗎

以前的中行賬套可以停用 新的賬套建立 100201? 銀行存款? -建行 100202 銀行存款-中行? ? 兩個(gè)二級(jí)科目分別登記相應(yīng)的銀行

老師！那未分配利潤怎么調(diào)過來