我們是工程公司乙方，現(xiàn)在甲方從農(nóng)民工專戶代發(fā)了一批農(nóng)民工工資。這個(gè)工程的勞務(wù)我們是分包給勞務(wù)公司的，平時(shí)發(fā)農(nóng)民工工資是我們轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的，由勞務(wù)公司發(fā)工資給農(nóng)民工。現(xiàn)在這筆甲方代發(fā)農(nóng)民工工資業(yè)務(wù)，我們還需要?jiǎng)趧?wù)公司給我公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票嗎？還是只需要甲方提供的代發(fā)農(nóng)民工工資清單就直接做賬？

老師，我們是建筑公司。我們這個(gè)報(bào)表上的應(yīng)收賬款金額過(guò)大，原因是，有幾筆是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，但是，會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬，沒(méi)有沖減應(yīng)收賬款。請(qǐng)問(wèn)，甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的賬要怎么做，怎么沖減甲方的應(yīng)收賬款。手動(dòng)去調(diào)報(bào)表的話，又該怎么去調(diào)？

乙方?jīng)]有開(kāi)勞務(wù)票給甲方,一般都是甲方款項(xiàng)到我們支付工資，這次甲方?jīng)]有錢(qián)、我司匯給甲方5萬(wàn)從農(nóng)民工專戶支出,4萬(wàn)我司銀行出。5萬(wàn)能做應(yīng)收賬款嗎。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

我們公司是乙方給甲方開(kāi)票后，甲方用農(nóng)民工工資專戶，代我們發(fā)農(nóng)民工工資，已獲得銀行流水憑證，已在報(bào)驗(yàn)戶報(bào)稅，我們公司對(duì)這筆農(nóng)民工工資入賬，怎么對(duì)沖一下對(duì)甲方的應(yīng)收賬款，具體會(huì)計(jì)分錄，怎么做合適

老師，您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā)，該怎么入賬呢？ 我做的賬是，我們給甲方開(kāi)票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 甲方的款打到工人賬戶后: 借：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬(wàn) 可是這樣做下來(lái)，應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬(wàn)，不是應(yīng)該余額是零嗎？請(qǐng)問(wèn)我這里是哪里做的不對(duì)？