員工李3月借支了1000元微信轉賬的 分錄是 借:其他應收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計提工資員工應記工資6272元 借:工程施工-直接人工費-李6272元 貸:應付職工薪酬-人工費6272元 支付 借:應付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款5272元 其他應收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎
可以的，可以這么做的。
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公司應發(fā)工資金額是2.5萬，社保單位部分是1064.04元，個人部分是1603.08元，社?？偨痤~是2667.12元， 1、計提工資分錄：借：管理費用2.5萬 貸：應付職工薪酬-工資2.5萬 2、支付工資分錄：借：應付職工薪酬2.5萬 貸：其他應收款-員工個人社保1603.08 銀行存款23396.92 3、支付社保費分錄： 借：管理費用 1064.04 其他應收款-員工個人社保1603.08 貸：銀行存款2667.12 老師是這樣的嗎
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收工資社保經費時：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應付款-上級 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
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Q
老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經費時：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應付款-上級 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
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公司幫掛證人員A購買社保，分錄：借：應付職工薪酬-社保費900元 其他應收款300元 貸：銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付，單獨做份工資表應發(fā)工資300元，那結轉工資分錄是如何做？是借：管理費用300 貸：應付職工薪酬-工資300 借：應付職工薪酬-工資300 貸：其他應收款300？？
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員工李3月借支了1000元微信轉賬的 分錄是 借:其他應收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計提工資員工應記工資6272元 借:工程施工-直接人工費-李6272元 貸:應付職工薪酬-人工費6272元 支付 借:應付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款5272元 其他應收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎
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老師還有一個里面我有點不懂就是支付這個李員工在這個項目上產生了300的生活費，我應該怎么來記這個分錄，我只支付了4972的銀行
你好，它相當于是預支。
后期從工資里扣除，是不是這樣吧？
計提的沒有問題，是這么多，提前借支了1000，在實發(fā)的時候，老板讓我把生活費跟他扣下來
對的對的，就是這么理解的呀。
計提分錄都做了，在發(fā)的時候有一個員工，老板讓我把他生活費扣個300元，只是這個項目的
而且這個員工離職了，現在我這個扣下來的生活費在項目中體現，我應該寫一比什么分錄呢，扣掉300元，前期借的1000元，我只支付4972元
你好，扣個生活費300，這個是你單位支付出去了嗎？當時支付怎么做的？
我加了一筆寫的 工程施工-間接費用-伙食費300元
感覺不對
發(fā)工資的時候，從工資里扣除借應付職工薪酬工資貸工程施工間接費用。
對，可以這樣做嗎 那么分錄就是 借:應付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款4972元 工程施工-間接費用-伙食費-300元 其他應收款-李1000元
這樣做分錄能做嗎？
可以的，可以這么做的
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。