請問老師，我公司在11年借了700萬給一個學校，這些年一直在要，但是學校的效益不好，一直沒有還。請問老師，這筆款項我們能轉為對學校的投資嗎？或是對學校的捐贈？（當初借款時是有借款合同的）
你好，你是對方企業(yè)的股東嗎？
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老師，請問我們與一個學校合作，給他們的學生上樂器課，每年的收入對方開的發(fā)票是老板其中一個公司的抬頭，但是我們去的老師有好多個，他們分屬老板名下不同的公司，這個發(fā)工資的時候，我要幫老板其他公司的人代扣代繳個稅嗎
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老師，我們公司要給寺院投資建設一個書院， 1、增值稅進項發(fā)票可以抵扣嗎？ 2、通過公益性社會團體，或者是縣級以上人民政府是在所得稅匯算清繳時，可以扣除利潤總額12%調減對嗎？ 3、像這種情況我們是直接出資，找人給書院建學校，那要怎樣通過公益性社會團體呢，或者是縣級以上人民政府？像這種需要建設學校的，只需要找相關的團體，或者人民政府簽字蓋章一些文書嗎？如果是直接捐錢，就是必須把錢打進這些機構，有機構再轉給學校是嗎？ 4，這個公益捐贈如果分錄
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老師，請問我們和一家公司簽了租賃合同，把房屋出租給對方，其中對方在投資建設的時候涉及到一處學校，需要搬遷，在合同約定支付學校搬遷費20萬，但是對方是直接支付給我們，我們再轉給學校，對方要我們開搬遷費的發(fā)票，那我們發(fā)票應該開什么稅目？
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老師請問一下，我們公司前年向另一家公司轉入一筆資金30000元，公對公的轉，用于申辦學校用的，但是最后沒有辦下來，現在我們法人想自己從自己的賬戶里退回來，可以嗎？還是必須公對公的退回，這家公司還在的。
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我的問題有點長，老師別嫌煩哈?。?！ 我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的，一個學校一張票，每個學校的數量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，
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可修復產品和不可修復產品，都用廢品損失科目過度，最終結轉到生產成本，為什么可修復產品計入產品成本，不可修復產品不計入產品成本，
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老師，一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅，系統自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數，還是單獨填二季度的數？
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老師，個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現在賬怎么調整呢，
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不懂這個題。選項C和選，選項D
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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不是的，是二個不關聯的企業(yè)
你好，那你們做不了投資款，你可以做捐款，但是這個捐贈沒法抵扣所得稅。
不是對方企業(yè)股東就不行嗎？有什么辦法想
你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他，然后他再把這個錢借款前期的還給你們。
做捐贈的話是不是對方開具捐贈收據給我們，然后我們做捐贈？那700萬的25%是175萬，意思是我們就這二筆借款捐贈要交175萬的所得稅對吧
對的，是的，公益性的捐贈按照利潤的12%抵扣所得稅，超過的這一部分在以后三年內抵扣。
郭老師，您的意思是通過公益性組織捐贈，但是這筆錢在2011年就已經給學校了啊，那怎么通過公益性捐贈機構？
你好，我給你想了一個方法，現在找公益性的捐贈組織?，F在捐贈，然后他收到了這筆錢，再把之前的欠款還給你們呀。
你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他，然后他再把這個錢借款前期的還給你們。 2024-04-01 14:16
意思是我們另外通過公益機構再捐贈700給學校，然后讓學校將700萬還給我們抵了之前的700萬借款，然后我們還要交84萬的所得稅對嗎？
好，你交的這個84萬的所得稅怎么計算的？
不是700萬的12%，就是84萬
好，這個是抵扣所得稅呀。
是哦，我想錯了。應該是可以抵所得稅，少交對吧
對的，是這個意思的。