找郭老師 您好郭老師，麻煩問(wèn)下，購(gòu)買的空調(diào)賬上按3年提折舊了，匯算清繳出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，應(yīng)該怎么處理？
那你填寫的時(shí)候填寫到哪哪里？如果是普通空調(diào)的話，在電子設(shè)備里面填寫，你是不是填寫到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具了？
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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郭老師，上次這個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決，我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理，上次也問(wèn)起過(guò)調(diào)增，不能稅前扣除，匯算清繳說(shuō)明情況；那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開(kāi)始就沒(méi)做到成本里面，調(diào)增要怎么調(diào)呢？@郭老師
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我想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 ，第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840，我昨天才查出來(lái)，是2021年5月份計(jì)提了一筆143840，6月份計(jì)提了一筆95000，因?yàn)闆](méi)有發(fā)放，去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒(méi)有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時(shí)候回一下我，謝謝你了[微笑]
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#提問(wèn)#老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來(lái)這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過(guò)這個(gè)要怎么處理呢？要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整？
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我在20年度購(gòu)入500萬(wàn)以下的設(shè)備、器具后在20年度企業(yè)所得稅匯算清繳享受了500萬(wàn)以下一次性加速折舊后調(diào)減后，出現(xiàn)了以下風(fēng)險(xiǎn)提示！請(qǐng)問(wèn)是怎么回事？該怎么處理，請(qǐng)老師明白講解一下原因和解決問(wèn)題謝謝！
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢免稅票，在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎？
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公司目前還沒(méi)有規(guī)模的銷售業(yè)績(jī)，只是每隔幾個(gè)月有一單，給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā)，有的月份沒(méi)發(fā)，每個(gè)月多少老板也沒(méi)說(shuō)固定工資，這種情況做賬是不是在沒(méi)有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢？
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你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
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之前地址在安徽合肥市里，現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了，新地址現(xiàn)在在安徽縣城了，需要省會(huì)變更到縣城，有可以嗎
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老師，如果在異地設(shè)立分公司，異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司，但是分公司不開(kāi)票，開(kāi)票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司，可以嗎？
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老師好，外貿(mào)企業(yè)出口退稅，因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這部分可以抵扣嗎
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投資款比注冊(cè)資金還多，怎么做賬
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老師，您好！機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市，辦公地點(diǎn)在B市，B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室，業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地，現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用，都做在公司的賬里可以嗎？
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企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
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企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
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是的老師，就是普通的空調(diào)，我填到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具里了，那我是換填到電子設(shè)備里就行嗎？
是的是的，你改到電子設(shè)備。
可是老師，這個(gè)空調(diào)是22年6月買的，我做22年做匯算的時(shí)候就填到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工具里了，當(dāng)時(shí)可能是只有半年，所以沒(méi)有報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示，今年直接改填到電子設(shè)備里，這樣會(huì)有問(wèn)題嗎？
你好，你之前的能修改最好還是修改，如果實(shí)在修改不了的話，今年按照正確的來(lái)。
老師，您意思修改的話，是改22年的年報(bào)嗎？以后如果是普通空調(diào)，就填電子設(shè)備就行是吧，是不像中央空調(diào)之類的才填到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)呢
是的，對(duì)的，是這么做的。
嗯，好的，還有老師，之前問(wèn)您，匯算清繳顯示退稅，不想退了，直接做調(diào)增，是在扣除類項(xiàng)目的其他里填調(diào)增金額，是嗎？這個(gè)調(diào)完了賬上需要做啥處理嗎？
是的是的，不用做處理的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。