老師你好，4s店，例如車款98000元，廠家贈送充電樁，顧客不要，給我們，抵1000元，用戶付款97000元用戶抵1000元我們得到一個充電樁，怎么做賬務(wù)處理
你好，銷售發(fā)票的開票金額是多少了
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想請教老師的問題如下： 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險，假如需要1000元（我們本身不具備這個業(yè)務(wù)） 2-客戶付錢給我們后，我們再付1000給具備這個業(yè)務(wù)的A公司，A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù)，每一筆會收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問：這個賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥，但是也不知道怎么做更好，請老師解惑。
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老師你好，4s店，例如車款98000元，廠家贈送充電樁，顧客不要，給我們，抵1000元，用戶付款97000元用戶抵1000元我們得到一個充電樁，怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，電動汽車4S店，就是廠家送充電樁，用戶不要充電樁，給他優(yōu)惠1000元，把充電樁給我們，回來的充電樁怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，電動汽車4S店，就是廠家送充電樁，用戶不要充電樁，給他優(yōu)惠1000元，把充電樁給我們，回來的充電樁怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，我們是4s店，正車銷售 銷售一臺車，金額119800元 這臺車做分期，需要客戶首付9800元，完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等，一些費(fèi)用，4500 這4500元的費(fèi)用跟首付款9800 共計14300元，客戶沒有付款，用一輛二手車抵，這臺二手車做價5萬元， 我們收可戶押金5000元，這個完后退客戶，客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費(fèi)用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元，我們給客戶退了32700元！ 這臺二手車只賣了22500元！ 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
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你好老師，記賬公司開的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的，10月份記賬可以用來成本費(fèi)用票嗎嗎？
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老師，請問一下老板有一家個人獨(dú)資企業(yè)，老板娘名下有一家公司，都是法人一人持股的，廠房是共同在使用，可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用，廠房合同是以老板的個人獨(dú)資企業(yè)簽的，發(fā)票也全開給個人獨(dú)資企業(yè)，前任會計以老板個人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司，說每個月分割廠房租金，請問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會計就是這樣做的，
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認(rèn)證是什么意思？抵扣是什么意思？計提是什么意思？結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？ 不抵扣勾選含稅做賬什么意思？ 哪些能抵扣哪些不能抵扣？
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郭老師在嗎？問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開票的數(shù)據(jù)差異較大，應(yīng)該怎么去處理？
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老師好！我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計799476.43元，所有者權(quán)益166806.39元，未分配利潤-333193.61元，注冊資本50萬元已完成實(shí)繳，現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工，請問應(yīng)該怎么操作呢？個稅怎么申報才合理，需要準(zhǔn)備哪些資料，還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少，提示有隱瞞收入的風(fēng)險
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請問變更法人的流程？這個有沒有必要找人代辦呢？
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老師是內(nèi)賬，你看怎么做
實(shí)際收款97000，開票就開97000
分錄 借：銀行存款? 97000 ? ? ?庫存商品? 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入98000
老師你好，借，庫存商品，貸，怎么成了主營業(yè)務(wù)收入呢，
相當(dāng)月是4個分錄 銷售車輛 借：應(yīng)收賬款 98000 貸：主營業(yè)務(wù)收入98000 購買充電樁 借：庫存商品1000 貸：應(yīng)付賬款1000 收到款 借：銀行存款97000 貸：應(yīng)收賬款97000 應(yīng)收沖抵應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款1000 貸：應(yīng)付賬款1000
老師，客戶購車時有貼息政策， 車款95000享受5000元的貼息政策 付款90000 借，銀行存款 90000 應(yīng)收賬款，整車返利5000 貸，主營業(yè)務(wù)收入95000 這樣做可以嗎老師
你好，貼息的5000元，應(yīng)當(dāng)計入財務(wù)費(fèi)用，這部分確認(rèn)應(yīng)收是不是供應(yīng)商還會補(bǔ)貼
是的，這部分給客戶的貼息廠家后期會給的
那這樣做分錄是可以的
老師，意思是我那么做對著呢？
你好，這樣做沒問題啊