Q
22年的往來賬應(yīng)該掛其他應(yīng)收款，掛成了其他應(yīng)付款，24年應(yīng)該怎么調(diào)整
2024-03-25 16:16
2024-03-25 16:16
您好，能發(fā)一下你當(dāng)時錯誤的是怎么做的嗎？
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投資者轉(zhuǎn)入：借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 轉(zhuǎn)出：借：其他應(yīng)付款-A 貸：銀行存款
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了，但是沒做賬，這在2024年應(yīng)該怎么調(diào)
借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收賬款
不用紅沖，再更正嗎
不用，直接調(diào)整這個科目就可以了
直接科目調(diào)整：借：其他應(yīng)收 貸:其他應(yīng)付 可以嗎
沒問題，可以直接這么調(diào)整，按照我說的這么做也行
22年當(dāng)時是銀行還的，現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么做賬，現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
您看看調(diào)整沒涉及到銀行