找郭老師回答問(wèn)題，關(guān)于退稅，我這家要注銷，2023年一季度有企業(yè)所得稅299元，匯算時(shí)，虧損提示是否退稅，我不知道是否退稅，我沒(méi)辦過(guò)，如果不想退調(diào)增收入可以嗎？我其他表都弄完了
年累計(jì)是虧損的，但是你還預(yù)繳了稅款，這個(gè)就表示需要退稅
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老師，就是一個(gè)啥情況？我在今年年報(bào)的時(shí)候哦，就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七，因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候，我是交了一個(gè)83塊三毛七，但是因?yàn)橘~戶有那個(gè)，以就是彌補(bǔ)以前年度虧損，結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候，然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說(shuō)嫌這個(gè)比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說(shuō)直接讓我把它調(diào)成零呢，但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變，然后我弄不到一塊兒，她說(shuō)我去第一次去拿條，人家稅務(wù)局說(shuō)這可麻煩了，所以我后來(lái)調(diào)都沒(méi)調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
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老師，今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表，所以我想把一個(gè)沒(méi)用的公司做成贏利，但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi)，我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款，這樣就不會(huì)虧損了，問(wèn)題是這100元我就沒(méi)發(fā)生過(guò)，我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎？如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行？我還用不用改4季度報(bào)表？
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老師，我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交，預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額，其中壞賬準(zhǔn)備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬(wàn)，我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現(xiàn)在是預(yù)交，稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào)，重新申報(bào)，我們稅就交多了，明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦，我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅，明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅，我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn)，我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了，我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
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找郭老師回答問(wèn)題，關(guān)于退稅，我這家要注銷，2023年一季度有企業(yè)所得稅299元，匯算時(shí)，虧損提示是否退稅，我不知道是否退稅，我沒(méi)辦過(guò)，如果不想退調(diào)增收入可以嗎？我其他表都弄完了
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老師，我是服務(wù)業(yè)公司，24年是小規(guī)模納稅人，外賬一直是代賬公司做，每個(gè)月就確認(rèn)十萬(wàn)以內(nèi)的無(wú)票收入，結(jié)果利潤(rùn)四五年連年有虧損，25年升級(jí)為一般納稅人啦，然后我就把他所有的無(wú)票收入都確認(rèn)收入了，導(dǎo)致季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅要繳納，等到年度匯算清繳時(shí)，因?yàn)檫B年有虧損額，所以可能不需要交稅，這就涉及到一個(gè)退稅的問(wèn)題，我想問(wèn)退稅會(huì)引來(lái)稅務(wù)稽查嗎？
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師，請(qǐng)問(wèn)： 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
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老師，請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí)，輔助賬樣式需要勾選嗎，選的是否，加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)？謝謝
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你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅查的嚴(yán)格嗎？很多地方退稅需要查賬。
我怕退稅，稅務(wù)局查，我沒(méi)做過(guò)退稅，想把23年所得稅匯算收入調(diào)增，行不，影響其他報(bào)表嗎
那你那是調(diào)整吧，別增加收入，你增加收入，你的增值稅也得修改
是啊，我就把所得稅，23年的收入調(diào)增，還用調(diào)別的科目嗎？
成本費(fèi)用調(diào)增，你別調(diào)整收入。
你調(diào)整了收入之后，你的增值稅的銷售額也得有變化。
299.37稅額，費(fèi)用調(diào)增換算成299.37÷0.05=5987.4嗎
單位有虧損的，還需要加上虧損的金額。
那也太多了
虧6萬(wàn)多加這項(xiàng)要近7萬(wàn)
以后你們也不抵扣這個(gè)調(diào)增就行。
謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
老師我調(diào)完了，你補(bǔ)補(bǔ)虧什么系表中，本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額x0.05就等于我交的所得稅。這樣對(duì)嗎
你好對(duì)的，是這么做的。