我是23年年底來這家出口企業(yè)，專管員發(fā)來離岸人民幣增值稅申報的Excel，自查三年21至24年2月，我是有發(fā)現(xiàn)22年有收入沒有申報 ，要補稅22年是2.5個點，出口免增值稅但是企業(yè)所得稅是不免的。我跟老板說要不要如實填寫去補稅，老板說等對方發(fā)現(xiàn)再補。 我也不好說什么了，一直說老板也會煩。我也不知道怎么辦了
你好，專管員讓自查，一般都是申報的收入偏差比較大
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現(xiàn)在是一家新公司的會計，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報納稅，但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司，并且一直都是零申報，現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的，而是老板個人負擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說明？還是應(yīng)該怎么處理呢？
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老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題，22年1月更正了企業(yè)所得稅申報表，也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確？另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢？因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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出口企業(yè)，1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報關(guān)單沒有開票，。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)，跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫?？墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入，沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點一下。
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我是23年年底來這家出口企業(yè)，專管員發(fā)來離岸人民幣增值稅申報的Excel，自查三年21至24年2月，我是有發(fā)現(xiàn)22年有收入沒有申報 ，要補稅22年是2.5個點，出口免增值稅但是企業(yè)所得稅是不免的。我跟老板說要不要如實填寫去補稅，老板說等對方發(fā)現(xiàn)再補。 我也不好說什么了，一直說老板也會煩。我也不知道怎么辦了
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不是一家企業(yè) 是很多企業(yè)一起填寫
可以按照報關(guān)單和申報收入的金額核對下，有差額的還是給報了，對老板說專管員發(fā)現(xiàn)的
怎么辦呢？
先自查下，一般有報關(guān)單都是要確認收入的
看下金額差異大吧，不是一家企業(yè)還好一些
他說專管員查到就補，他讓我給他看專管員怎么說的，我怎么拿出來對話呢？
平時有什么他會叫我截圖的，
平常公司有沒有確認收入的么
金額是不是挺大的
不是幾年前的嘛，幾年前我還沒來這家公司呢
23年的都申報了
那可以先按照老板說的，被發(fā)現(xiàn)也是好事，以后會重視
也不是在你的任職期間，相對也好說的
老板就是不想補，我又怕他不補后面又怪我
有事先說明，也沒事的
不知道怎么辦了老師
老板的決定，按照來就行了。再說都是之前的記賬，也不是自己任期