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Q

老師,年末資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款為259212元(負(fù)數(shù)),然后應(yīng)付款186萬元,導(dǎo)致流動資產(chǎn)合計也是負(fù)數(shù),像這種需要調(diào)整嗎?

2024-03-21 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 10:58

你好,其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款里面去, 應(yīng)付賬款這是正數(shù)嗎?

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快賬用戶9138 追問 2024-03-21 11:07

是的,應(yīng)付賬款是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:08

其他的就不用動的。

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快賬用戶9138 追問 2024-03-21 12:15

能詳細(xì)告訴我怎么分類?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:19

其他應(yīng)收款取數(shù)是其他應(yīng)收明細(xì)借方加其他應(yīng)付款借方明細(xì), 其他應(yīng)付款取數(shù)其他應(yīng)付款貸方明細(xì)加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)。

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快賬用戶9138 追問 2024-03-21 14:46

不懂你的意思

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齊紅老師 解答 2024-03-21 14:47

你好,你仔細(xì)看我寫的科目了嗎?其他應(yīng)收款取數(shù)規(guī)則,這就是重分類呀,哪個沒有看懂?

頭像
快賬用戶9138 追問 2024-03-21 14:56

怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-21 14:56

重分類不需要做賬務(wù)處理。

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你好,其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款里面去, 應(yīng)付賬款這是正數(shù)嗎?
2024-03-21
是,需要調(diào)整重分類申報
2025-07-11
你好 需要報表重分類 分類到預(yù)收賬款
2021-04-07
首先要查一下負(fù)數(shù)的原因
2023-12-09
你好;? 需要調(diào)整的;? 數(shù)據(jù)有變動就得改的?
2023-01-10
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