上年的暫估了成本，今年拿了費(fèi)用發(fā)票回來抵，這個(gè)怎么做分錄
您好，把暫估的先沖掉，再做正數(shù)分錄
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21年暫估成本，年底發(fā)票回不來，22年發(fā)票回來了，怎么做紅沖暫估分錄
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去年沒有會(huì)計(jì)上沒有做暫估，今年匯算前拿回來了成本票，會(huì)計(jì)上如何做分錄呢
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去年暫估了成本。，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，年前暫估了25萬成本票當(dāng)時(shí)做的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票，這個(gè)分錄怎么沖回怎么做
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去年暫估的成本，拿回來的時(shí)是費(fèi)用票怎么做分錄呢？
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是這樣做嗎
用以前年度損益調(diào)整來做
那么紅沖這個(gè)加工成本后，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本顯示負(fù)數(shù)呢，怎么辦
你用以前年度損益調(diào)整就不是負(fù)數(shù)，你試下
這樣是嗎？這樣做就沒負(fù)數(shù)
是的，是的，就是這樣做的
明白了，感謝老師
不客氣，很高興幫你