老師，建筑企業(yè)，23年預交的所得稅1600，做匯算清繳時，專管員說退稅流程麻煩，讓企業(yè)加大成本，就不退稅了，請問老師：是不是報年報時，就不體現(xiàn)所得稅了，成本加大1600，凈利潤不變？
你好，應該是調(diào)增你的成本增加利潤 減少成本
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老師，年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎？第三季度預交了企業(yè)所得稅，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤變成負數(shù)，這樣匯算清繳的時候是不是可以退稅呢
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老師您好，就是申報企業(yè)所得稅，利潤大于成本，產(chǎn)生了稅款，能不能就說是把成本改大一點，少交一點稅款，然后匯算清繳的時候在交一點，就這樣操作行不行呢
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老師，建筑企業(yè)，23年預交的所得稅1600，做匯算清繳時，專管員說退稅流程麻煩，讓企業(yè)加大成本，就不退稅了，請問老師：是不是報年報時，就不體現(xiàn)所得稅了，成本加大1600，凈利潤不變？
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老師，A項目23年預交增值稅時預交了所得稅，23年企業(yè)盈利，但是彌補以前年度虧損，所以匯算清繳時不用交所得稅，但是項目預交的所得稅1600元，專管員說退稅麻煩，讓我加大成本我想問老師：我匯算清繳時怎么操作呢？
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調(diào)整，23年本來負利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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增加23年的成本，減少利潤才對啊
老師，具體怎么操作呢？麻煩具體講一講
A項目預繳增值稅時一起預交的所得稅，企業(yè)23年度是虧損的
23年是虧損的，你再增加成本，你虧損的更多，你還需要交稅嗎？ 納稅調(diào)整明細表，扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增增加利潤。他需要交稅，正好抵扣了你預繳。
具體是23年盈利，彌補以前年度虧損了，所以不用繳納所得稅，但是，項目上預交了所得稅，存在了開頭的問題
老師，這要怎么操作呢
你行納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增，具體的調(diào)增多少你自己計算一下的 1600/2.5%?彌補虧損明細表最后一行最后一列
除以2.5怎么理解額
應納稅所得額呀，換算成利潤。