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你好，對于23年暫估的30萬，發(fā)票實(shí)際只來了20萬，還有10萬不會來的情況，在匯繳清算時的填寫方式如下：首先，需要確認(rèn)暫估的成本和發(fā)票之間的差額。在這種情況下，暫估的成本是30萬，而實(shí)際收到的發(fā)票金額是20萬，有10萬的差額。接下來，根據(jù)差額的不同情況，采取不同的處理方式： 1.如果暫估的成本和發(fā)票一致，那么不需要調(diào)整賬務(wù)處理，直接將發(fā)票附到原來的憑證后面，匯算清繳時正常扣除。但在這個例子中，由于存在差額，因此不適用此情況。 2.如果暫估的成本和發(fā)票不一致，差額需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整，同時調(diào)整相應(yīng)的報(bào)表。在這個例子中，由于暫估了30萬而發(fā)票只有20萬，因此需要將差額的10萬通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的賬面金額應(yīng)按照實(shí)際收到的發(fā)票金額20萬進(jìn)行填報(bào)，并在匯繳清算時按照調(diào)整后的金額進(jìn)行扣除。需要注意的是，對于未收到的10萬發(fā)票，由于它不會再來，因此在匯繳清算時不需要再考慮這部分金額。只需按照實(shí)際收到的發(fā)票金額進(jìn)行處理即可。

2024-03-20

快賬用戶5593 追問 2024-03-20 22:37

這個10萬元通過以前年度損益調(diào)整干嘛？寫什么分錄？匯繳清算的時候十萬寫到哪里

齊紅老師解答 2024-03-20 22:39

因?yàn)槟闶侨ツ陼汗赖模呀?jīng)計(jì)入去年成本了

快賬用戶5593 追問 2024-03-20 22:43

匯繳清算的時候怎么填寫？金額多少填寫在哪

齊紅老師解答 2024-03-20 22:46

匯算清繳就在固定資產(chǎn)表格填寫的呢

快賬用戶5593 追問 2024-03-20 22:51

固定資產(chǎn)表格

齊紅老師解答 2024-03-21 08:12