老師，23年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多做了，見(jiàn)前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？23年截圖這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票，在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整？湖北稅局，填不了調(diào)整啊
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 都是紅字就可以
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老師，公司17年收到了假發(fā)票，做到賬里了，當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，60萬(wàn)，稅務(wù)查到了讓調(diào)整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表，賬上用調(diào)整嗎，怎么做分錄呢？
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老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款，我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票，并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本，這個(gè)成本是暫估的，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師，23年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多做了，見(jiàn)前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？23年截圖這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票，在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整？湖北稅局，填不了調(diào)整啊
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老師，23年有一筆銷售退回，開(kāi)到了2024年5月，也未入賬，正常分錄分錄是不是這個(gè) 借：應(yīng)收賬款 -130000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3786.41 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：-126213.59 現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)收入怎么調(diào)整？跨年分錄怎么做
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23年所得稅匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)有收回票的暫估成本填了在納稅調(diào)增的其他這欄，還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)這欄填了數(shù)據(jù)的話，需要在24年55月做賬的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎？是用以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎？調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營(yíng)，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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初級(jí)考試有幾套試卷呀？
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老師，這5步對(duì)不對(duì)！匯算清繳怎么調(diào)呢
你好！可以這樣處理，匯算清繳稅收金額按調(diào)整后金額填寫(xiě)
調(diào)減成本197730.42 調(diào)減收入81175.01 我公司是小規(guī)模
這個(gè)表填不了啊
你好！你們是成本把
你好！沖紅票的不用調(diào)整，開(kāi)了紅票影響開(kāi)票年度損益不調(diào)整以前年度，你們成本也開(kāi)紅紅票了？
沒(méi)有，只有收入開(kāi)紅票了
開(kāi)紅票的直接在24年賬上做相對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)分錄就ok？
你好！是的按紅字做收入分錄就可以
匯算清繳那個(gè)表怎么填
你好！開(kāi)紅字不影響匯算清繳表，成本需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的