老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款

老師，公司5月份暫估入庫(kù)一批商品，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付帳款，已付款未收發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，已經(jīng)銷售了，年底收到發(fā)票，該怎么做分錄呢

老師你好，采購(gòu)原材料，原材料入庫(kù)了發(fā)票也到了，就是借：原材料，貸：應(yīng)付賬款。 原材料到了，發(fā)票沒(méi)到，就是借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估；發(fā)票到了就是沖暫估，做應(yīng)付賬款。 先付款了就是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。 然后入庫(kù)了沖掉應(yīng)付

買材料，借：預(yù)付賬款5860，貸，銀行存款5860. 預(yù)付賬款第二次買材料，借：庫(kù)存商品4880， 貸：預(yù)付賬款4880 收到發(fā)票時(shí)怎么充老師

老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)一下，買一批貨，入庫(kù)了，借：庫(kù)存商品，貸，應(yīng)付賬款，沒(méi)收到發(fā)票，那發(fā)票來(lái)了，怎么做分錄呢