2023年多計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用需要更正2023年四季度報(bào)表嗎？
您好， 直接在現(xiàn)在調(diào)賬也可以的
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你好，請問更正了第四季度成本費(fèi)用，利潤沒有變化，更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？
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2023年多計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用需要更正2023年四季度報(bào)表嗎？
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老師，2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，可不用改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅月季）預(yù)繳納稅申報(bào)表，直接按23年度報(bào)表來申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表嗎
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2023年度所得稅已經(jīng)申報(bào)，現(xiàn)在稅局通知4季度有差異要更正2023年四季度申報(bào)表，但試過改不了，是不是要把年度所得稅報(bào)表先作廢，才能更正？才能更正呢？
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2023年第四季度繳納了800的所得稅，2023年匯算清繳要補(bǔ)交1.5萬的所得稅。我可以放在2023年第四季度更改報(bào)表多20萬的費(fèi)用，又可以不用退第四季度的800所得稅
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老師，請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選？總，分公司都是一般納稅人，在同一縣區(qū)，入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納，申報(bào)繳納方式怎么選？有5種選擇方式，第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額，再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額，第2種不就地預(yù)繳，第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳，第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅，第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
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好的，那匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債和利潤表按哪個(gè)填呢？
按去年12月的報(bào)表填就可以了
2023年度四季度沒交企稅，但做賬我計(jì)提了企稅導(dǎo)致我四季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有余額！那匯算清繳是填無余額，還是填有余額！
這個(gè)有沒有交稅，又不影響損益
你肯定要在12月計(jì)提呀，1月交了稅再做分錄
填有余額的，按12月的報(bào)表
沒交稅，折舊一次扣除季報(bào)也少填了三個(gè)月，匯算清繳要填6個(gè)月
這個(gè)你調(diào)表就可以了
好的，謝謝
不客氣，很高興幫你