老師您好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)A105050工資薪金支出那張表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，請(qǐng)問(wèn)老師是填寫(xiě)科目明細(xì)賬管理費(fèi)用-工資的數(shù)字，還是應(yīng)付職工薪酬-工資，感謝老師

老師 您好，企業(yè)所得稅年報(bào) 職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細(xì)表中，查應(yīng)付職工薪酬科目賬載金額和實(shí)際發(fā)生額分別對(duì)應(yīng)借方和貸方嗎？5稅收金額需要根據(jù)什么填寫(xiě)呢？

老師，匯算清繳時(shí)，我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫(xiě)的。但是我將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事

老師您好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額是填寫(xiě)應(yīng)付工資貸方年累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計(jì)數(shù)嗎

老師好，我們企業(yè)23年全年工資533萬(wàn)，發(fā)生職工福利費(fèi)24.7萬(wàn)，需要納稅調(diào)整嗎？另外，賬載金額是填寫(xiě)成本費(fèi)用類科目的本年累計(jì)數(shù)嗎？實(shí)際發(fā)生是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)嗎？