老師 麻煩幫我看一下吧，沒(méi)有比例的稅收金額按照實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)的，有比例的福利費(fèi)是不超過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目實(shí)際發(fā)生額的14%的部分可以扣除

對(duì)的是的，就是這么填寫(xiě)。

工資計(jì)提的不對(duì)嗎？多計(jì)提了還是怎么了？

老師 ，我看著都是平的呢，不知道怎么差了4千多

那你看下你張載的金額包不包含2021年的數(shù)據(jù)。

老師 賬載金額包含了21年12月份工資，應(yīng)該把21年12月份工資從賬載金額中扣出嗎？

張載金額我告訴你的是填寫(xiě)貸方發(fā)生額合計(jì)。

再看下我第一個(gè)回復(fù)里面。

老師 改過(guò)來(lái)了，您再幫我看一下吧

實(shí)際金額是什么原因的？

實(shí)際金額對(duì)應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬借方金額包含了21年12月份的發(fā)放工資

這個(gè)不要包含在里面的。

老師 應(yīng)付職工薪酬科目借方包含發(fā)放21年12月份工資49340.56元，職工薪酬科目貸方包含應(yīng)發(fā)22年12月份工資45248.25元，實(shí)際發(fā)生額需要加上計(jì)提的22年12月份工資吧？

你好，這里所屬期是一到12月份的，和2021年的沒(méi)有關(guān)系啊，把這這里面的刪除。

現(xiàn)在只算2022年的，不管2021年的數(shù)據(jù)。

老師 2022年的包含22年12月份計(jì)提但未發(fā)放的工資？因?yàn)槲覀児べY都是次月發(fā)放