您好老師，我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的，但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式，改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅，導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的，這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎

老師，您好！請(qǐng)問2023年7-9月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，之前已經(jīng)申報(bào)過了。因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整，社保局又重新調(diào)整了金額?，F(xiàn)在如果把調(diào)整后的差額，計(jì)提在2024年1月的賬里可以嗎？ 感謝您的解答！

老師，我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，該筆費(fèi)用沒有在23年預(yù)提，請(qǐng)問現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目？如果是做以前年度損益調(diào)整的話，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎，還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢

老師，請(qǐng)問23年的社保費(fèi)。因?yàn)?3年基數(shù)調(diào)整，在24年一月份又重新補(bǔ)計(jì)提了一些。稅務(wù)申報(bào)23年賬目時(shí)需要把24年一月補(bǔ)計(jì)提的也算進(jìn)去嗎？ 謝謝！

稅務(wù)查到22年，23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅，現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入，再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入，金額都不大，銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一，這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金，進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅，附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目，營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng)，現(xiàn)在是24年，怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目，還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二，22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了，現(xiàn)在是24年，應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。